2020年度

安化县工伤保险基金管理中心部门决算

目 录

第一部分 安化县工伤保险基金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县工伤保险基金管理中心概况

一、 部门职责

（一）负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；

（二）负责用人单位工资总额和职工个人工资、工龄、工种等基本情况核查；

（三）负责办理工伤保险登记；

（四）负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出；

（五）负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；

（六）负责核对工伤保险待遇。

二、机构设置

内设机构设置。安化县工伤保险基金管理中心内设机构包括：办公室，业务征缴股，财务股，稽核股，医疗监管股。

三、部门决算单位构成

安化县工伤保险基金管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县工伤保险基金管理中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计145.38万元。与上年相比，收、支总计各减少2.24万元，下降1.51%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计132.66万元，其中：财政拨款收入132.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计132.75万元，其中：基本支出132.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计145.38万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.25万元,增长0.17 %，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出132.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.34万元，增长0.26%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出132.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.4万元，占52.28%；社会保障和就业（类）支出53.91万元，占40.61%；卫生健康(类)支出3.41万元，占2.57%；住房保障（类）支出6.03万元，占4.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为117.66万元，支出决算数为132.75万元，完成年初预算的112.83%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为69.4万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）。

年初预算为30.04万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的150.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出132.75万元，其中：人员经费108.94万元，占基本支出的82.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费23.81万元，占基本支出的17.94%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.57万元，减少27.54%，减少的主要原因是：厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.13万元，全年共接待来访团组86个、来宾836人次，主要是：上级及兄弟县市检查、学习交流和扶贫工作队联系工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.81万元，比年初预算数增加4.65万元，增长24.27%。主要原因是：2020年账务处理时将以前的伙食补助费调整到了福利费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.18万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

安化县工伤保险基金管理中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我厅对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；

2、负责用人单位工资总额和职工个人工资、工龄、工种等基本情况核查；

3、负责办理工伤保险登记；

4、负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出；

5、负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；

6、负责核对工伤保险待遇。

（二）机构设置情况

2020年末，我中心内设股室5个，分别是：办公室，业务征缴股，财务股，稽核股，医疗监管股。

（三）人员编制情况

2020年末，我单位共有编制10人，其中行政编制 4人，事业编制6人。年末实有在职人员10人，退休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

2020年度财政拨款基本支出132.75万元，其中：人员经费108.94万元，占基本支出的82.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费23.81万元，占基本支出的17.94%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出等。

三、部门整体支出绩效情况

2020年是非比寻常的一年。新型冠状病毒疫情的乌云笼罩全球，贯穿全年，至今仍在某些国家大肆蔓延，未见消散的迹象，我们国家幸而有以习近平同志为核心的党中央、国务院的英明领导和指挥，在一切行动都以保障人民群众的生命健康为首位的前提下，精心组织部署抗疫工作，取得了疫情阻击战的全面胜利。继而，千方百计、频出举措保就业，保民生，保发展，成为目前世界上疫情控制最好、经济复苏最快的国家，令世人瞩目。这场疫情，从大处说是对整个人类世界的考验，从小处说，也是对我们中心工作的考验。回顾中心2020年的工作，我们在局党组、局机关的正确领导下，努力克服因新冠肺炎疫情所带来的不利影响，紧跟上级主管部门步伐，各股室间分工协作、相互配合，积极贯彻落实国家减免社会保险费的政策，切实发挥好工伤保险在疫情防控新形势下的社会“稳定器”和“助力阀”的作用。在抓好业务的同时，有序地推进中心日常事务、党建、扶贫、工会等各项工作的开展，现将全年工作情况总结如下：

（一）2020年工作成效

1、业务经办正常有序，工保基金平稳运转

2020年，中心继续围绕工伤保险基金的“收、支、管、用”等环节开展业务工作，严格执行政策规定，规范业务流程，严把待遇审核，确保基金安全平稳运转。

（1）2020年，我县工伤保险参保单位680家，参保人数4.51万人，工伤保险基金征缴入库1600万元,其中基本工伤保险费收入1324万元，补充工伤保险费收入276万元。2020年2月至12月，我县的480家中小微企业（包括个体工商户）免缴工伤保险费1400万元，加上2020年2月至6月，对湖南华莱生物科技有限公司、律师事务所等19家符合减半征收工伤保险费政策的参保单位减免工伤保险费14.11万元，两项共计减免1411.11万元。

（2）我县累计接到工伤事故快报189起,支付各项工伤保险待遇1120人次，工伤保险待遇支出2640万元,其中工伤医疗待遇支出 460万元，伤残待遇支出1340万元，工亡待遇支出840万元，充分发挥了为各企、事业单位分散工伤风险的应有作用，切实维护了工伤职工的合法权益。

2020年我县工伤保险基金征缴收入较往年有大幅减少，原因是受新冠肺炎疫情影响，为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，国家出台了阶段性减免社会保险费的实施意见。在收入减少的情况下，节流措施显得愈发重要。对此，我们一是严把待遇支付审核关，对不属于工伤范畴的疾病用药一律予以扣除。二是加强对医疗机构的监管，对违规用药，过度检查进行处理；对挂床，不配合医院治疗的工伤职工，及时通知其用人单位并对双方进行政策告知。三是配合工伤认定股参与重大事故调查，对于死亡、重大交通事故，第一时间到现场调查取证，以防范假报工伤。四是进一步加强对年老体弱待遇领取人员的资格认证管理工作。针对体弱高龄人群，我们增加了认证的时间密度，认证次数从以往的半年一次改为两个月一次，以便及时掌握这类人群的生存状态，降低基金支付风险。

2、工伤预防宣传力度加大，社会反响较好

工伤预防宣传工作是我中心的核心工作之一。在“职业病防治法”宣传周活动期间，我们在县城闹市区“摆摊设点”，为过路群众讲解工伤预防知识和工保政策，分发各类宣传资料1000余份，发放口罩200余份；在生产企业，与企业安全管理部门负责人开展工伤预防工作座谈，向一线工人发放调查问卷并组织进行安全培训。2020年，我们加大宣传投入，精心印制了大量的《工伤保险实用手册》和《工伤保险知识问答》等内容全面、翔实的政策宣传读本；采购了一批高品质的安全帽、手套、防护靴等劳保用品和一次性纸杯、无纺布提袋等宣传纪念品；在城区主要街道和显著位置铺设美观实用的政策宣传广告；通过移动平台为广大参保员工定期发送政策和工伤预防知识。我们深入到湘安钨矿、海螺水泥等厂矿以及东渠公路、特殊教育学校、南区安置小区等建筑工地一线，现场发放政策读本、宣讲政策文件、培训授课、赠送劳保用品。通过采取这些喜闻乐见的宣传方式，对促进用人单位改善安全生产环境，提高职工生命健康安全意识，促进社会和谐发展等发挥了积极作用。

3、积极参与配合工伤保险省级统筹前期筹备

2020年，我们为2021年1月1日起即将实施的工伤保省级统筹作了一系列工作。在上级主管部门的前期调研和后期征求意见过程中，我中心结合当前我县工伤保险基金管理实际情况，积极分析、考虑我县实施工伤保险省级统筹后的可持续性发展，给上级主管部门提供了准确的数据，提出了合理化的意见和建议，为工伤保险省级统筹的实施提供了有价值的参考。

4、督促粉尘危害企业参保，保障从业人员合法权益

我县共有34家企业纳入了益阳市粉尘危害防治攻坚企业名单，为落实《安化县尘肺病防治攻坚行动方案》要求，我们摸清底子，核实有6家企业已参保但处于缴费中断状态，6家企业一直未参保。针对这一情况，我中心通过电话联系、EMS邮寄限期参（续）保的《告知书》等方式督促单位尽快来办理参（续）保手续。11月底，由中心主任带队，与参保登记股室的同志到企业通过面对面宣讲工伤保险政策，6家未参保企业现已办理单位参保登记。

5、强化党建引领，落实党建工作实效化

2020年，中心支部切实抓好党员干部的理论学习，每月根据县委组织部和局党组的安排部署，认真组织开展主题党日活动：1月开展以“不忘初心，牢记使命”为主题教育培训的主题党日活动；2月开展“抗击疫情、党员先行”的主题党日活动，党员干部坚守岗位、积极参与支援社区一线疫情防控，在疫情防控中充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；3月开展”学习雷锋，疫情捐款“的主题党日活动，全体党员积极参与疫情捐款，深入复工复产一线结合工伤业务走近群众开展宣传；4月开展作风建设大提升的专题研讨会，观看了《他，才是我们的钢铁侠》红色微视频；5月开展“疫情防控践初心，严峻斗争提使命”主题党日活动；6月份开展“党建引领业务，党建促进业务”的主题党日活动，将党建知识学习与业务知识学习结合起来，党员群众共同参与，相互学习；7月份开展“寻初心、守初心、践初心”的主题党日活动，到长塘镇中山村慰问派驻到该村的扶贫帮扶工作队长杨太军同志，走访该村的贫困家庭代表，将党建活动和扶贫工作结合；8月份开展了“关爱下一代红色电影党课”的主题党日活动，组织全体干职工及子弟观看爱国主义电影《八佰》；9月份开展了“重温红色历史，传承革命精神”的主题党日活动，在档案馆红色安化陈列观，了解安化的红色底蕴，学习《民法典知识讲座，观看《益阳家风故事》；10月份开展“重温历史，勿忘国耻，振兴中华”的主题党日活动，我中心支部组织全体党员和中心群众前往爱国主义教育基地--南县厂窖惨案纪念馆，激励中心干职工坚定理想信念，勿忘国耻，牢记使命，弘扬爱国主义精神；11月份开展党支部书记的上党课“不忘初心牢记使命把党的自我革命推向深入”的党课学习，开展“学习全会精神，争当实践表率”的主题党日活动，组织集中学习中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》；12月份开展主题为“学党章、守纪律、转作风”的党课学习，开展“明方向，严纪律，争先锋”的主题党日活动，组织党员集中学习红色视频《碧血映初心》，学习贯彻全国扫黑办特派督导反馈意见和市扫黑除恶专项斗争领导小组2020年第二次（扩大）会议精神。2020年按要求为党员做好积分登记，按时按月收取党费等。

6、驻村和帮扶双管齐下，助力脱贫攻坚

（1）驻村扶贫真抓实干。我中心的杨太军同志在被派驻到长塘镇中山村扶贫工作队驻村并担任第一书记，他牢记使命和担当，团结村支两委班子，全年以“抓党建、促脱贫”和落实人居环境整治为工作主线，与广大群众打成一片，使全村保持了班子稳、人心齐，经济持续发展，村民安居乐业的良好局面。2020年中山村已实现全部脱贫，脱贫人数303人。

（2）扶贫帮扶不打折扣。在长塘镇合振村，帮扶责任人刘一田有5户建档立卡帮扶对象，他认真执行落实上级的扶贫任务和政策，走访从不请假，和贫困户相处融洽，获得了贫困户的信任。五月份被抽调到县脱贫攻坚“回头看”工作组工作近20天，认真扎实地完成了组织要求的任务，得到了乡镇领导的认可。

7、工会活动丰富多彩

中心工会成员现有10人，工会主席每季度组织开展健康向上的工会文体活动，活跃干职工的业余文化生活。云台山、江南黄石村、黄龙寺等安化网红景点都留下了干职工的足迹。这些活动的开展，有益于干职工的身心健康，对提高干职工的团队意识、协作意识，促进单位凝聚力产生了积极作用。另外，工会做好2020年消费扶贫工作，为工会成员发放扶贫消费券。

（二）工作亮点

1、落实“减免”政策，助力复工复产。受新冠肺炎疫情影响，为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，国务院于2020年2月和6月相继出台了阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险的实施意见。政策出台后，我们通过短信平台、微信和QQ工作群及时向各参保单位和参保职工发送疫情防控信息和业务办理指南，告知减免优惠政策，通过线上方式办理参保续保业务，解答业务问题，为他们提供了安全便捷的经办服务。同时，我们与县内多家企业进行电话联系沟通，了解他们的复工复产情况，督促其做好工伤预防，确保安全生产。阶段性减免工伤保险费政策的执行落实，解决了各参保单位的实际困难，对助力行业复工复产发挥了积极作用。

2、搭建三方联系平台，规范医疗监督管理

2020年5月份，我们组织召开了由县内工伤保险定点医疗机构、参保企业代表参加的工伤保险工作座谈会，旨在通过三方的联系沟通互动，加强彼此理解信任，构建公正透明的医疗救助环境，确保工伤职工有效治疗的同时合理适度使用医疗费，从而实现工伤保险基金使用的良性循环。会议达到了预期效果。会上，三方还就进一步规范工伤职工就医和转诊转院流程、实施医疗费用挂账制度、开辟工伤职工紧急救治绿色通道等工作展开了热烈讨论与设想，为我们今后如何创新开展医疗监管工作，如何更好地为参保单位和工伤职工服务打开了新的思路。

3、加大工伤预防宣传投入，给予工伤职工人文关怀

今年，我们加大工伤预防宣传投入，在城区主要干道的公交车站以及显要位置分别铺设了政策宣传展览和大型广告牌，达到了理想的宣传效果，营造了良好的社会效应。今年下半年，我中心利用对领取伤残津贴和抚恤费等工伤待遇人员开展生存认证工作的契机，组织工作人员驱车到小淹、坪口、奎溪等地上门对高龄和家庭困难的领待人员进行了慰问，给予他们人文关怀，让他们从失去健康或亲人的痛苦中感受到党和国家的温暖。

四、存在的问题及原因分析

预算工作有待细化，预算执行存在偏差，我中心工作多、任务重，由于年初安排经费不足，一部分经费未纳入预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

 五、改进措施和有关建议

（一）加强组织领导。统一思想，明确责任，明确相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造良好的条件。

（二）建立长效机制。把绩效评价作为各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。 

附件：安化县工伤保险基金管理中心2020年度部门决算公开表(定稿).xls