目 录

第一部分 安化县工伤保险基金管理中心单位2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县工伤保险基金管理中心2022年部门预算公开

第一部分  安化县工伤保险基金管理中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业单位，基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；

2、负责用人单位工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况核查；

3、负责办理工伤保险登记；

4、负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出；

5、负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；

6、负责核定工伤保险待遇。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心为公益一类股级事业单位，内设股室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、业务征缴股、财务室、医疗监管股、稽核股。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县工伤保险基金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共预算拨款150.5万元（经费拨款150.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加20.89万元，主要是经费拨款增加20.89万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共服务社会保障和就业支出139.25万元，卫生健康支出4.04万元，住房保障支出7.21万元，支出较去年增加20.89万元，主要是基本支出增加10.89万元，项目支出增加10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入150.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为112.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出28万元，主要用于档案整理经费3.6万元，基金稽核工作经费5万元，基金征缴扩面工作经费8万元，机关基层党组织活动经费1.2万元，老工伤纳入统筹运转经费10万元，退休干部公用经费0.2万元，网络维护费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共预算拨款150.5万元（经费拨款150.5万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加20.89万元，增幅16%，主要原因是增加乡村振兴工作经费，工伤发生率上升，工伤预防工伤扩面工作量提高，工作经费提高。 

2、支出预算：2022年年初预算数150.5万元，其中，一般公共服务社会保障和就业支出139.25万元，卫生健康支出4.04万元，住房保障支出7.21万元，支出较去年增加20.89万元，增幅16%，主要原因是增加乡村振兴工作经费，工伤发生率上升，工伤预防工伤扩面工作量提高，工作经费提高。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款14.38万元，比2021年预算减少5.87万元，下降28%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.78万元，其中，公务接待费3.78万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额14.5万元，其中，政府采购货物预算14.3万元，政府采购服务预算0.2万元，政府采购工程预算0元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为150.5万元，其中，基本支出112.5万元，项目支出38万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县工伤保险基金管理中心2022年部门预算公开表.xlsx