目   录

第一部分  安化县总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  安化县总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  安化县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 安化县总工会单位概况

一、主要职能

安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

二、机构设置

根据编委核定，我会内设部室3个，所属事业单位3个，全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织宣传部、女工部（生产部）三个部室。下辖安化县工人文化宫、安化县总工会困难职工帮扶中心、安化县总工会职工学校等3个二级机构。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县总工会为一级部门决算单位，无下属单位决算。

第二部分 安化县总工会2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，安化县总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

安化县总工会2018年度部门决算情况说明

一、关于安化县总工会2018年度收入支出决算总体情况说明

安化县总工会2018年度收入总计178.33万元，比上年同期减少80.73万元，下降31.16%；支出总计181.11万元，比上年同期减少75.17万元，下降29.33%。主要原因：一是人员经费方面退休人员经费直接列入到县社保中心预算。二是项目经费方面2018年开始没有了工会经费的预算。

二、关于安化县总工会2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计178.33万元，其中：财政拨款收入178.33万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、关于安化县总工会2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计181.11万元，其中基本支出169.11万元，占93.37%；项目支出12万元，占6.63%。

四、关于安化县总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计178.33万元，比上年同期减少80.73万元，下降31.16%。财政拨款支出总计181.11万元，比上年同期减少75.17万元，下降29.33%。主要原因一是人员经费方面退休人员经费直接列入到县社保中心预算。二是项目经费方面2018年开始没有了工会经费的预算。

五、关于安化县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算政拨款收入总计178.33万元，比上年同期减少80.73万元，下降31.16%；一般公共财政拨款本年支出总计181.11万元，比上年同期减少75.17万元，下降29.33%。主要原因一是人员经费方面退休人员经费直接列入到县社保中心预算。二是项目经费方面2018年开始没有了工会经费的预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出（类）181.11万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款支出169.11万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出等。 

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出12万元，主要用于劳动竞赛经费、劳模管理经费和困难职工救助经费。

六、关于安化县总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.11万元，其中人员经费142.59万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、称职工资等；日常公用经费26.52万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

七、关于安化县总工会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安化县总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于安化县总工会2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.55万元，支出决算为8.12万元，完成预算的94.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为8.12万元，完成预算的94.97%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年本单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”支出程序。（县财政安排给县总工会机关的行政经费预算只有少量部分，这里仅指财政安排的行政经费。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算8.12万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为8.12万元，占100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：2018年本单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”支出程序。（县财政安排给县总工会机关的行政经费预算只有少量部分，这里仅指财政安排的行政经费。）

1.因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无

2.公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元。

3.公务接待情况说明

公务接待支出8.12万元，国内公务接待138批次，接待1117人次。接待支出主要用于省、市总工会来安的检查调研和全县基层工会业务工作联系的接待。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效目标方面：在编制2018年部门预算时，同时确定所有预算资金的绩效目标。

绩效跟踪方面：由各部室负责人组织、协调和督促落实绩效管理工作，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由各部室负责人与有关单位沟通、对接，在顺利完成各项工作任务的同时确保计划的绩效目标实现。

绩效评价方面：积极落实省、市、县财政局的相关文件精神，在所有预算资金实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作水平的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及原因，在下一年度预算资金的申报和实施中，积极采取措施，加强预算资金的规划与科学论证，健全预算资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

进一步健全单位内部控制制度，出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管理制度》及日常公用经费报销细则等，加强预算管理，坚持厉行节约，严格控制支出，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行常委会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

  本年度无重点项目绩效支出。

（四）预算绩效情况的说明

我会所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把预算资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了预算资金的合理使用。

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求。我会经费安排严格按照年初预算执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各级各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续支出，符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇，按政策发放落实。

3、推进专项工作落实。用好专项资金，做好工会工作，开展劳模管理、劳动竞赛和困难职工帮扶管理工作，确保专项资金使用和管理上专款专用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年本部门收入178.33万元，比上年同期减少80.73万元，下降31.16%。减少的主要原因是：主要原因：一是人员经费方面退休人员经费直接列入到县社保中心预算。二是项目经费方面2018年开始没有了工会经费的预算。

 2018年本部门支出支出总计181.11万元，比上年同期减少75.17万元，下降29.33%。主要原因：一是人员经费方面减少了退休人员经费支出。二是项目经费方面2018年开始减少了工会经费支出。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年机关运行经费支出26.52万元，较上年增加9.02万元，增长51.54%。主要原因：增加人员2名，公用经费增加，公车补贴增加、增加本单位人员工会经费预算。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购无。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位无车辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套）。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安化县总工会2018年度部门决算公开表.xls