安化县总工会2019年度部门预算公开

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安化县总工会2019年度部门预算公开

作者：县总工会发布时间：2019-01-26 10:36 信息来源：安化县总工会浏览数：

第一部分安化县总工会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况的说明

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开的表格

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年单位财政拨款收支总表

三、2019年单位一般公共预算支出表

四、2019年单位一般公共预算基本支出表

五、2019年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2019年单位政府性基金预算支出表

七、2019年部门收支总表

八、2019年部门收入总表

九、2019年部门支出总表

十、2019年政府预算支出明细汇总表

十一、2019年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2019年部门整体支出预算绩效目标表

十三、2019年单位项目支出绩效目标申报表

安化县总工会2019年部门预算公开

第一部分安化县总工会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

安化县总工会是全县各级工会组织的领导机关，由中共安化县委和益阳市总工会直接领导，是县委和政府联系职工群众的桥梁和纽带。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定以及安化县的工运实际开展工作。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设部室4个，所属事业单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室（财务资产部）、组宣网信部（基层工作部）、权益保障部（劳动和经济服务部）、女工部。

所属事业单位分别是安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县总工会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即为我会本级预算。我会2019年没有政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入纳和专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以部门预算公开的附件6表“2019年单位政府性基金预算支出表”均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全县劳模经费、困难职工救助基金和劳动竞赛经费等项目经费。

（一）收入预算。2019年年初预算数177.54万元，其中一般公共预算拨款177.54万元（经费拨款243.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加9.81万元，主要是工资调标人员工资福利支出预算增加。

（二）支出预算。2019年年初预算数177.54万元，其中：一般公共服务支出138.34万元，社会保障和就业支出20.55万元，卫生健康支出7.56万元、住房保障支出11.09万元。支出较去年增加9.81万元，主要是工资调标工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入177.54万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年基本支出年初预算数为162.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、招待费等日常公用经费。

2、项目支出：2019年项目支出年初预算数为15.3万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出，包括劳模经费2万元，主要用于劳模管理工作开支等；特困职工救助基金5万元，主要用于困难职工救灾与慰问；劳动竞赛4.69万元，主要用于全县劳动竞赛表彰会议开支和劳动竞赛标兵奖励；党建工作经费2.21万元，主要用于党建工作开支；离退休干部公用经费1.4万元，主要用于离退休支部开展工作和活动开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2019年年初预算数177.54万元，其中，一般公共预算拨款177.54万元（经费拨款177.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年年初预算增加9.84万元，增幅5.87%，主要原因是工资调标。

2、支出预算：2020年年初预算数177.54万元，其中：一般公共服务支出177.54万元。支出较去年增9.84万元，增幅5.87%，主要原因是工资调标工资福利支出增加。

（二）机关运行经费经费安排情况说明

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.64万元，比2018年预算增加了0.12万元，增长0.5%。

（三）“三公”经费预算安排情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.7万元，其中，公务接待费7.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2019年减少 0.85万元，主要是继续贯彻厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

（四）政府采购安排情况说明

2019年我会无财政资金的政府采购预算，但我会通过自筹的工会经费采购货物和服务时，均会严格按照政府采购程序进行采购。

（五）国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，本单位无车辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套）。

（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为177.54万元，其中，基本支出162.24万元，项目支出15.3万元。