目 录
第一部分 安化县扶贫开发办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
安化县扶贫开发办公室2020年部门预算公开
第一部分 安化县扶贫开发办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职能职责
1、负责组织、协调、指导全县扶贫开发及精准扶贫、精准脱贫工作;协调解决扶贫开发工作中的重大问题;贯彻落实《湖南省农村扶贫开发条例》。
2、负责拟订扶贫开发中长期规划、年度实施计划和全县扶贫开发政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。
3、负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作,指导全县扶贫系统统计和信息化建设。
4、负责指导协调全县行业扶贫工作;负责全县扶贫开发信息、政策宣传工作。
5、负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金;会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案,指导监督和检查扶贫资金的使用;负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施;参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
6、负责制订全县扶贫开发培训计划,组织指导科技推广,实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。
7、负责指导和协调全县社会扶贫工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物质;联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作;协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。
8、负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据编委核定,我办内设处室4个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是综合督查股(加挂组织人事股牌子)、项目规划股、财务审计股、贫困监测股、县扶贫开发办公室所属事业机构安化县社会扶贫服务中心。
二、部门预算单位构成
我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有安化县扶贫开发办公室本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数418.89万元,其中,一般公共预算拨款418.89万元(经费拨款418.89万元)。收入较去年增加21.96万元,主要是经费拨款增加21.96万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数418.89万元,其中,一般公共服务21.96万元,支出较去年增加21.96万元,主要是基本支出增加13.08万元,项目支出增加8.88万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入418.96万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为245.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为173.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出173.88万元,主要用于扶贫工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
1、收入预算:2020年年初预算数418.89万元,其中,一般公共预算拨款418.89万元(经费拨款418.89万元)。收入较去年增加21.96万元,增幅5.2%,主要原因是扶贫工作经费的增加。
2、支出预算:2020年年初预算数418.89万元,其中,一般公共服务418.89万元,支出较去年增加21.96万元,增幅5.2%,主要原因是扶贫经费的增加。
(二)机关运行经费安排情况说明
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款173.9万元,比2019年预算减少2万元,减少1.2%。
(三)“三公”经费安排情况说明
2020年“三公”经费预算数为21.55万元,其中,公务接待费21.55万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少9.23万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(四)政府采购安排情况说明
2020年我办政府采购预算总额181万元,其中,政府采购货物预算50万元,政府采购服务预算131万元。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为418.89万元,其中,基本支出245.01万元,项目支出173.88万元。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
安化县扶贫开发办公室2020年预算公开表.xls