目 录

　　第一部分 安化县农机事务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、部门决算单位构成

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　安化县农机事务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）负责制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并按程序报批后组织实施。

　　（二）提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并按程序报批后组织实施。

　　（三）指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范。

　　（四）根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平。

　　（五）承担农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导行业职能技能开发。

　　（六）提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施。

　　（七）负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

　　（八）负责农业机械购机补贴办理，协助农机机械管理、农机抗灾救灾等。

　　二、机构设置

　　安化县农机事务中心内设机构包括办公室、组织人事股、计划财务股、农机技术和项目股，定全额拨款事业编制25名，其中机关核定公务员编制11人,事业编2人,下设2个二级机构事业编12人。

　　(一)办公室

　　协助局领导处理日常工作；负责文秘、档案、保卫、保密、信访、新闻宣传、机关后勤、综合治理、普法、计划生育和会议组织。

　　（二）组织人事股

　　负责农机系统劳动人事、机构编制、工资福利和职工档案管理工作；协助局党组抓好下属班子建设及干职工政治思想工作；负责干职工培训计划制订并组织实施；负责农机科技人员的管理、职称申报。

　　（三）计划财务股

　　拟订农机系统年度经济计划及有关规章制度并负责实施；负责农机建设资金和专项资金的管理；负责机关财务和财产管理，承担机关办公用品的购置、发放与保管；指导农机基层单位的财务工作。

　　（四）农机技术与项目股

　　协助编制农机行业发展规划;拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业机械行业职能技能开发;承担农机项目的论证、报批和管理；负责农机购机补贴工作；负责农业机械新机具、新技术的推广示范；协调农机学会工作。

　　所属二级机构：

　　1、安化县农机化技术推广服务站

　　公益一类股级事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中站长1名。

　　主要职责：负责农业机械的试验、示范，参与农机的鉴定，制订农业机械的运行标准，负责农机的引进、推广工作，配合做好农机项目的实施。

　　2、安化县农业机械化学校（挂安化机动车驾驶员培训学校牌子)。

　　公益二类股级事业单位，核定全额拨款事业编制5名。其中，校长1名，副校长2名。

　　主要职责：负责全县农机操作手、农业机械管理员及农机维修等机械技术人员的业务培训；有偿开展汽车驾驶的业务培训和汽车驾驶员的职业技能培训。

　　现安化县农机事务中心，设局长1名，副局长2名,纪检组长1名,内设股室负责人4名，所属二级机构2个，纪检（监察）、工会机构按照有关规定设置，共有人员55人。其中在职24人，退休人员31人。

　　三、部门决算单位构成

　　安化县农机事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县农机事务中心本级决算。

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1405.35万元。与上年相比，收、支总计各增加295.04万元，增长26.57%，主要是因为一是干职工政策性工资、社会保障缴费增长；二是脱贫攻坚工作任务支出；三是项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1343.8万元，其中：财政拨款收入1343.8万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1084.64万元，其中：基本支出399.22万元，占36.81%；项目支出685.42万元，占63.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1405.35万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加295.04万元,增长26.57%，主要是因为一是政策性工资增长；二是脱贫攻坚工作任务支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1084.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加35.89万元，增长3.42%，主要是因为：一是政策性工资增长；二是脱贫攻坚工作任务支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1084.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.06万元，占2.68%；卫生健康支出(类)15.91万元，占1.47%；农林水支出(类)1021.54万元,占94.18%；住房保障支出(类)18.13万元,占1.67%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为307.66万元，支出决算数为1084.64万元，完成年初预算的352.55%，其中：

　　1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。

　　年初预算为24.17万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100%。

　　2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）。

　　年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出(类)其它社会保险和就业支出(款)其它社会保险和就业支出(项)。

　　年初预算为2.27万元,支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的100%。

　　5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为202.32万元，支出决算为213.12万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于年初预算数的原因是干职工政策性工资、社会保障缴费增长。

　　6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为42.24万元，支出决算为67.58万元，完成年初预算的159.99%。决算数大于年初预算数的原因是农机专项的增加。

　　7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

　　年初预算为0万元,支出决算为11.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：先进农业机械技术推广支出增加。

　　8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)。

　　年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产发展项目的增加

　　9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为306万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业产业扶持专用设备购置项目支出增加

　　10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业产业扶持专用设备购置项目支出增加。

　　11、农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其它商品服务支出的增加。

　　12、社会保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为18.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出399.22万元，其中：人员经费334.67万元，占基本支出的83.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、其它工资福利、对个人和家庭的补助；公用经费64.55万元，占基本支出的16.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、交通费、其它商品及服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　公务接待费支出预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成预算的100%。比上年减少0.34万元，下降3.12%，主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累0人次。

　　2、公务接待费支出决算为10.54万元，全年共接待来访团组135个、来宾1405人次，主要是农业合作社及上级的检查、督查接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出64.55万元，比年初预算数减少0.95万元，降低1.47%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,降低开支。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0.52万元，用于召开安化县农业产业扶持项目验收部署暨水田深翻耕项目实施推进会议、召开全县农机合作社发展讨论会。人数78人，内容为部署工作、指导业务、讨论交流等。开支0.52万元,主要是会议招待费。会议的计划是农机事务中心各干职工、各乡镇主管农机的工作的同志、全县农机合作社负责人参加，经费预算0.52万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额17.4万元，其中：政府采购货物支出17.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.4万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　见附件

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

　　作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　安化县农机事务中心

　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　2020年，我中心党组在省、市农机主管部门和县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，以提高我县农机化水平为目标，切实转变工作作风，加强干部队伍建设，推进农机化转型升级，促进各项工作开展，被省农机事务中心评为“2020年农机事务工作综合先进单位”。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2020年，本部门年初预算收入308万元，比上年增加18.31万元，增长6.32%,增加的主要原因是：人员工资提标。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算308万元，比上年增加18.31万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1,344万元，一是人员工资提标；二是项目资金增长大，特别是涉农整合资金增长26.25%。

　　2020年，本部门年初预算支出308万元，比上年增加18.31万元，增长6.32%，增加的主要原因是：人员工资提标。其中：基本支出年初预算265万元，比上年增加14万元，增长5%；项目支出年初预算42万元，比上年增加4万元，增长9%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：人员工资提标。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2020年收入实际完成1,344万元，比上年增加470万元，增长34.66%。主要原因是：项目资金涉农整合资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,344万元，比上年增加470万元，增长34.66%，变化的主要原因是：项目资金涉农整合资金增加；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无政府性基金财政拨款收入；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无此类资金收支；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：无此类资金收支；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无此类资金收支。

　　2020年，本部门支出1,085万元，比上年增加36万元，增长3.42%；变化的主要原因：项目资金涉农整合资金增加。其中：基本支出完成399万元，比上年增加77万元，增长24.02%，变化的主要原因：项目资金涉农整合资金增加。项目支出685万元，比上年增加41万元，增长5.7%；变化的主要原因：项目资金涉农整合资金增加。人员经费完成335万元，比上年增加78万元，增长30.51%，变化的主要原因：一是人员工资提标；二是项目资金增长大，特别是涉农整合资金增长26%。；公用经费完成65万元，比上年减少0.95万元，下降1.39%，变化的主要原因：节约、加强三保。

　　1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成105,351元，比上年减少3,433元，下降3.16%，增减变化的主要原因是：节约、加强三保。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成105,351元，比上年减少3,433元，下降3.16%，减少的主要原因是：节约、加强三保；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

　　（2）会议费支出情况：2020年会议费完成5,150元，比上年增加5,150元，增加100%，增减变化的主要原因是：召开了农业新型经营主体会议。

　　（3）培训费支出情况：2020年培训费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无培训费用支出。

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　2020年，本单位年末结转和结余资金3,207,076.21元，比上年增加2,591,552.98元，增加421.03%，增加变化的主要原因是：项目资金涉农整合资金增加。

　　根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款3,207,076.21元，比上年增加2,591,552.98元，增加421.03%，增减变化的主要原因是：项目资金涉农整合资金增加。；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无此类资金收支。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

　　存在的问题：一是支出责任制度不完善；二是单位内部业务处室与财务配合不紧密；年初预算编制精细化不够。

　　改进措施：一是进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。二是业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。财务室定期对预算执行缓慢的处室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。三是深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的处室，严格控制其下一年预算资金。

　　三、绩效目标完成情况。

　　从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

安化农机事务中心2020年度部门决算公开表.xls