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第一部分 安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策;拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件;负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作
（二）负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划;组织研究制定征地拆迁补偿安置方案,经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施;牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度目标考核。
（三）负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作;组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定;负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执行;负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理;负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。
（四）负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记工作;组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口;编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案;签定征拆项目征地拆迁包干协议。
（五）负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案,并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构设置。根据编委核定，我办内设股室6个，内设股室分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股。全部纳入2020年部门决算编制范围。
三、部门决算单位构成
安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室部门决算汇总公开单位构成包括：安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室本级，无下属单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表9无数据，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计941.82万元。与上年相比，收、支总计各增加215.41万元，增长29.65%，主要是因为增加了乡镇查违控违拆违工作经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计686.06万元，其中：财政拨款收入446.36万元，占65.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入217.48万元，占31.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.22万元，占3.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计941.82万元，其中：基本支出523.94万元，占55.63%；项目支出417.88万元，占44.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计702.12万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加91.93万元,增长15.07%，主要是因为增加了乡镇查违控违拆违工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出702.12万元，占本年支出合计的74.55%，与上年相比，财政拨款支出增加347.68万元，增长98.09%，主要是因为增加了乡镇查违控违拆违工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出702.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56万元，占7.98%；社会保障和就业（类）支出28.39万元，占4.04%；卫生与健康（类）支出9.73万元，占1.39%；城乡社区（类）支出588.53万元，占83.82%；住房保障（类）支出19.47万元，占2.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为314.26万元，支出决算数为702.12万元，完成年初预算的223.42%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是2020年底追加资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
5、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为200.55万元，支出决算为226.65万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底下拨了一笔预留奖励资金26.1万元。
6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为56.12万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为242.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是2019年底结余资金。
8、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是2019年底结余资金和2020年底追加资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精准，严格按预算标准预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出284.24万元，其中：人员经费263.19万元，占基本支出的92.59%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费21.05万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成预算的100%，与上年相比,增加4.89万元，增长170.98%,增长的主要原因是项目的增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.75万元，全年共接待来访团组80个、来宾660人次，主要是对接、检查征拆项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出21.05万元，比上年决算数减少4.89 万元，降低23.23%。主要原因是：严控了机关运行经费的开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费359.83万元，实际并非会议费开支，而是2019年乡镇查违控违拆违专项工作经费，因没有合适的科目计入该费用，所以将该笔费用计入了会议费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额105.03万元，其中：政府采购货物支出34.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.78万元。授予中小企业合同金额105.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.03万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
安化县征地拆迁安置与房屋征收补偿办公室
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我办对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
1.贯彻执行集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿相关法律、法规、规章和上级政策;拟定全县征地拆迁安置与房屋征收补偿规范性文件;负责征地拆迁安置与房屋征收补偿政策宣传解释工作
2.负责编制全县集体土地征地拆迁安置与国有土地上房屋征收补偿年度计划;组织研究制定征地拆迁补偿安置方案,经批准后督促、协调、检查、指导各相关单位组织实施;牵头组织对征地拆迁安置与房屋征收补偿工作进行年度目标考核。
3.负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿具体工作;组织对全县国有土地上征收范围内房屋进行调查登记和认定;负责监督房屋征收补偿和房屋拆迁补偿安置协议的签订、执行;负责全县征地拆迁安置与房屋征收补偿资金的调度和管理;负责组织被征收人协商确定房地产价格评估机构。
4.负责组织开展全县集体土地上项目现状调查和登记工作;组织审核认定房屋面积的合法性和住房货币安置补助人口;编制报送征拆项目的征地拆迁补偿安置费用概预算方案;签定征拆项目征地拆迁包干协议。
5.负责协调全县农村居民住房拆迁安置工作。拟定征地拆迁集中安置工作方案,并按程序报经相关会议审议审定通过后负责组织实施与管理服务。
6.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设机构设置。根据编委核定，我办内设股室6个，内设股室分别是综合股、征地拆迁股、房屋征收补偿股、集中安置服务股、政策法规股、财务审计股。全部纳入2020年部门决算编制范围。
（三）人员编制情况
我办核定全额拨款事业编制共30人。2020年末，实有在职人员31人，领导职数超编1人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出523.94万元，较上年增加170.77万元，增长32.59%。基本支出中人员经费284.24万元，占基本支出的54.25%，比上年增加32.32万元，增长11.37%，主要原因是2020年人员增加；日常公用经费239.7万元，占基本支出的45.75%，比上年增加138.45万元，增长57.76%，主要原因是2020年人员增加。
（二）项目支出情况
项目支出主要用于我办征地拆迁工作开支、乡镇查违控违拆违工作经费及征地拆迁、查违控违拆违工作先进单位、先进个人奖励等。2020年项目支出417.88万元，比上年增加300.4万元，增长71.89%，主要是专项资金增加。
三、部门整体支出绩效情况
（一）工作任务圆满完成。2020年我县计划拆迁2078户，涉及房屋面积203965㎡。截至11月底，累计签约2078户，占总任务的100%；累计签约面积203965㎡，占总任务的100%；累计拆除2078户，占总任务的100%。各项工作进展顺利，年度任务圆满完成。一是集体土地征地拆迁项目完美收官。我县实施的集体土地征地拆迁项目有G59官庄至新化高速公路、龙江公路（江南大桥）、梅城镇G207冯家湾至S322李家台公路（南桥大道）、大湖坪水库、钟鼓山水厂、江南工业园、县城东北部城镇综合开发，累计征收土地2846.17亩，拆迁房屋301栋，安置群众440户，支付征地拆迁补偿款3.2亿元。二是城市棚户区改造项目成绩突出。我县实施国有土地上棚户区改造项目5个，分别是东坪镇萸江路棚户区改造项目（二期）、东坪镇毛家巷棚户区改造项目（二期）、东坪镇北区棚户区改造项目、东坪镇桔园棚户区改造项目、平口镇南区棚户区改造项目，计划实施1638户，涉及房屋面积127435平方米，现已签订安置协议1638户，累积签约面积127435平方米，完成拆迁1638户，拆除房屋127435平方米，货币安置1199户，开工建设安置房439套，完成投资8.72亿元。
（二）政策法规严格执行。严格执行省、市、县征地拆迁补偿安置工作程序，发布建设项目拟征收土地公告21个、拟征收土地补偿安置方案公告20个、征收土地公告28个、征收土地补偿安置方案公告28个、国有土地上房屋征收决定1个、国有土地上房屋征收补偿方案公告1个，按照信息公开的规定及时准确在征收项目所在地和县人民政府信息公开平台进行公示公开；依法依程序进行项目风险评估，召开项目听证会；扎实开展项目实物量调查、复核、数据公示、资金概预算等工作。
（三）综合管理高效开展。一是落实征地拆迁工作联席会议制度。全年组织召开联席会议4次，商讨解决重点项目征地拆迁疑难问题60个，并以专题会议纪要的形式明确会议议定事项印发至各相关单位。二是形成重点项目征地拆迁工作督查机制。组织开展重点项目征地拆迁工作督查3次，发现问题26个，现场指导解决25个，发放交办函1份，限期整改到位。三是完善征地拆迁矛盾纠纷化解制度。全年累计收到反馈问题500多条，接待来访群众40批次100余人。根据部门职责职能，以问题为导向，对政策有误解的群众，耐心细致地进行政策解读，并发放相关宣传资料；对公示结果有异议的群众，再次实地勘察和测量房屋与附属物，对确有遗漏和公示有误的进行补充登记，及时做好矛盾化解、信访回复和息访工作，着力营造和谐稳定的征拆环境，有效维护被拆迁群众的合法权益。
（四）部门联动配合默契。一是开展重点项目“百日攻坚”行动。县委、县政府从9月下旬至12月底，集中100天时间，在全县范围内开展重点项目建设“百日攻坚”行动，我办迅速制定重点项目征地拆迁“百日攻坚”行动实施方案，突出工作重点，明确工作要求，通过攻坚行动，目标任务基本完成。二是健全拆迁项目联合审核机制。在未经登记建筑的联合认定、“两证”注销、征补资金拨付、国有资产处置等工作中，与相关部门配合密切，效率较高。
四、存在的问题及原因分析
通过上述对我办整体支出情况的分析，反映出目前整体支出存在的问题是预算与决算执行存在脱节。2020年初本部门预算支出314.26万元，决算支出941.82万元，超出预算627.56万元，超出199.69%，其主要原因是我单位没有项目专户，所有资金全部列入在机关经费中，导致预决算差别大。
五、下一步改进措施
针对上述存在的问题，我办将进一步强化预算管理，定期开展预算执行分析。经费安排严格按照年初预算来执行，防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，有效降低运行成本。
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