目录

第一部分 安化县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县档案馆概况

一、部门职责

（一）负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料；

（二）负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果；负责县级馆藏档案的信息化工作；负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作；

（三）负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其他志书的编辑出版工作；

（四）负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用；

（五）承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作等。

二、机构设置

安化县档案馆内设5个机构包括：办公室、档案管理股、科技信息股、地方志办公室、党史办公室。

三、部门决算单位构成

我馆没有其他二级机构，因此，2020年部门决算公开单位只有安化县档案馆本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计421.94万元。与上年相比，收、支总计各减少73.56万元，下降14.85%，主要是因为主要原因厉行节约，“三公”经费、公用经费等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计320.93万元，其中：财政拨款收入320.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计322.19万元，其中：基本支出231.32万元，占71%；项目支出90.87万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计421.94万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.66万元,增长2.1%，主要是因为新建“红色安化”党史陈列馆开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出322.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少55.59万元，下降14%，主要是因为厉行节约，“三公”经费、公用经费等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出322.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.75万元，占84.03%；社会保障和就业支出31.61万元，占9.81%;卫生健康支出8.24万元，占2.56%；住房保障支出11.59万元，占3.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为230.44万元，支出决算数为322.19万元，完成年初预算的139.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为152.75万元，支出决算为148.62万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26.25万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的266.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，红色安化党史陈列馆开馆导致机关运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的原因是档案事务（款）机关服务（项）未纳入预算。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.04万元，决算数大于预算数的原因是档案事务（款）档案馆（项）未纳入预算。

5、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，决算数大于预算数的原因是档案事务（款）其他档案事务支出（项）未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出231.32万元，其中：人员经费210.06万元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工资61.63万元、津贴补贴46.96万元、奖金37.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元、职工基本医疗保险缴费16.45万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金15.83万元、抚恤金14.71万元；公用经费21.26万元，占基本支出的9.19%，主要包括办公费11.21万元、公务接待费10.04万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成预算的100%，与上年相比，减少3.41万元，下降25.35%，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.04万元，全年共接待来访团组240个、来宾1500人次，主要是联系工作、查阅档案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.26万元，年初预算数36.12万元，比年初预算数减少14.86万元，减少41.14%。主要原因是账务处理时没放至相应支出科目，实际机关运行经费不止21.26万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，2020年度本部门无培训会议费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额236.47万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出2.36 万元、政府采购服务支出217.52万元。授予中小企业合同金额236.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.47万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为做好 2020年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据安化县财政局相关文件要求，我馆对2020年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、预算单位基本情况

(一)部门职能职责

1.负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料；

2.负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果；负责县级馆藏档案的信息化工作；负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作；

3.负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其他志书的编辑出版工作；

4.负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用；

5.承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作等。

（二）机构人员情况

安化县档案馆内设5个机构包括：办公室、档案管理股、科技信息股、地方志办公室、党史办公室。安化县档案馆核定全额事业编制19名，参照公务员管理，截至2020年12月31日在职人员16人，临聘人员1人，离退休职工12人。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：320.93万元。其中，财政拨款收入320.93万元。

2、支出：322.19万元。其中，基本支出231.32万，其他项目支出90.87万元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我馆在安化县人民政府的网站上进行了预决算公开。

“三公”经费财政拨款支出预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成预算的100%，将进一步厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

同时，按照上级的要求，在安化县人民政府的网站上对“三公”经费情况进行了公示。内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《档案局财务管理制度》、《档案局卫生管理制度》、《档案局差旅费报销管理实施办法》、《档案局机关管理制度》等一系列内部制度。

根据预算绩效管理要求，我馆对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中2020年档案保护开发和档案资源建设补助经费年预算经费8万元，实际支付9.19万元，占项目支出预算总额的114.88%。安化县档案馆馆藏国家重点档案缩微数字化加工项目实际支出9.19万元，预算执行率114.88%，其中完成3000卷案卷前处理，55万页纸质档案缩微数字化加工，8万条目录，共9.19万元。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我馆严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化 科协的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2020年，在县委、县政府的正确领导下，县档案馆领导班子带领全馆干职工，以史志档案资源建设为抓手，以服务民生为己任，开拓创新，狠抓各项工作落实，有效保证了档案馆的高效运转和工作的全面开展。

一、主要工作成绩

（一）传承红色经典，打造了“红色安化”陈列馆

为铭记我县光辉历史，传承红色基因，发扬优良的革命传统，县档案馆及早谋划，倾心打造了一个占地约600平方米，集安化县爱国主义教育基地、国防教育基地以及党员干部党性教育基地于一体的红色安化党史陈列馆，并于今年6月19日挂牌对外免费开放。自开馆以来，参观者络绎不绝，已接待省、市、县各级领导和全县机关各单位、非公有制企业党支部、学生、群众等社会各界人士152批次4000余人，为推动我县红色安化传承和革命精神在当代发扬光大作出了应有的贡献！

1.领导重视，部门配合。一是县委领导高度重视，4月份县委常委会议研究决定，将县档案馆一楼定为县党史档案陈列暨爱国主义教育基地，划拨专项经费40万元。二是省党研究院领导高度重视，5月，我们将展厅文本报送省党史研究院审批，胡振荣院长亲自部署、亲自修改、亲自审核，仅用1个星期完成了整个文本的审核工作。三是县发改局、县财政局、县文电广体局等单位积极配合，广开绿灯，及时按规完成了展厅报建报批手续，文物管理所为我们提供了16件文物，用于布展等。

2.布展用时短。今年4月份，着手创作展厅的整个文本和形式设计，5月5日开工，6月15日展厅装修、布展全部完工，今天正式开馆。仅历时一个多月，全部完工开馆。

3.内容丰富。以“红色安化”为主题，分为“红色火种”“星火燎原”“抗日烽火”“安化解放”四个部分：“红色火种”部分，主要展示了安化青年走出大山，去感受时代的脉动，学成归来后怀揣着《共产党宣言》，带着满腔的抱负，回到生养之地，成立安化县第一个党支部，让红色的火种在安化山城悄然绽放。“星火燎原”部分主要展示了毛泽东两次来安化调研、红军长征经过安化的故事，无数安化青年加入革命队伍，血洒疆场，烈士们的鲜血染红了伊水河畔，资江两岸。安化共产党组织的建立如同黑暗中的火把，点燃了安化山城，红遍了五都四乡。“抗日烽火”部分，主要展示了安化作为湖南抗日战争的战略后方，三十多所学校，数万名师生迁入安化，第十一兵工厂迁入安化烟溪，一时全国各地人员云集于安化这个大山之中。国共两党在安化的合作，掀起了安化人民抗日救亡运动的高潮。“安化解放”部分，主要展示了安化共产党人为适应解放形式的需要，领导安化人民开展爱国民主运动，建立工农武装，迎接安化的和平解放。最后部分还以图片的形式向大家呈现了安化在经济、社会、文化等方面发生的翻天覆地的变化。

4.融入红色旅游理念。我县是全市唯一一个红军长征经过的县，在布展时，我们重点打造红军长征在安化的场景，力图为打造一条从东坪到资江上游的“重走长征路”的红色旅游线路，塑造安化特有红色旅游名片服务。

5.整个布展凸显安化特色。展厅的场景、部分雕像、油画等全部根据安化的地域特色创造的，是别人无法复制的。

（二）上下联动开发史志资源

1.成立了我县中共党史联络组。近年来，为充分发挥我县退休老同志亲史、知史优势作用，先后组织5位老同志撰写回忆录，形成《芳留梓里耀千秋》《梅城人民公社回忆录》《杨林人民公社回忆录》等重要党史专题30多个。为进一步发挥党史联络组作用，今年6月，正式成立了我县中共党史联络组，明确了县人大原主任蒋金云任组长，县宣传部原部长林玲，县史志编纂室原主任廖建和任副组长，其他热爱党史的4位同志任成员。

2.完成了《益阳党委党委执政实录2020年卷》组稿工作。按照益阳党委的征编要求，落实专人与县“四大家”办公室、电视台等新闻媒体密切配合，各个单位和乡镇积极组稿，顺利完成了任务。

3.开展“红军长征在安化”暨“安化党史”史实史料专题征集研究工作。县委办下发了《关于进一步开展“红军长征在安化”暨“安化党史”史实史料专题征集的通知》，向全县征集“红军长征在安化”和“安化党史”史实史料。完成了研究成果《红军长征在安化》，并已报省党史研究院审核。

4.搞好了《安化年鉴》编撰工作。完成了《安化年鉴2019》出版发行，《安化年鉴2020》草稿已完成，已送至出版社。

（三)一如既往做好档案管理工作

1.开展了档案利用接待工作。全年，共接待853人次，提供档案3565卷次。其中工作查考185 人次542卷次，经济建设45人次139卷次，招工安置、山林田地房产、知青居民下放返等民生档案520人次2080卷次，宣传教育、编史修志等103人次804卷次。

2.开展了档案数字化工作。将馆藏县政府田地山林房产档案，有关乡镇林权档案，县劳动人事部门招工、学生分配，退伍军人安置等档案进行了全文扫描和目录录入，共录入目录1224条，扫描缩微3万多页。

3.开展了档案编研工作。完成了《第十一兵工厂迁驻安化烟溪档案汇编（第二册）》和《抗日战争时期安化县知识青年志愿从军档案汇编（第二册）》等国家编研任务2个。

4.保障了档案安全保管。编制了安化县档案馆馆藏革命史料目录。征集了《寻找被历史湮没了的黄自元》、《太阳山嚣嚣和尚》、《善卷和三苗是梅山人的主要根脉》等3份安化历史资料。做好了档案安全日常保管，安排专人24小时值班，强调日常管理，经常开展档案安全保密自查，随时对档案馆库房进行安全检查。

安化县档案馆2020年度部门决算公开表.xls