中共安化县委党校2020年度部门决算公开

作者：发布时间：2021-10-12 10:48 信息来源：中共安化县委党校浏览数：

第一部分中共安化县委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共安化县委党校单位概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的干部教育方针和上级党校的指示，严格遵守教育规律，全面完成教育教学任务，自觉接受县委领导和上级党校的业务指导。

（二）按照县委对干部队伍建设的要求和干部培训规划，发挥对党政领导干部、国家公务员培训、轮训主渠道作用，有计划地进行科级干部、中青年干部培训。

（三）有计划地培训全县入党积极分子，对他们进行系统的入党知识培训和马克思主义理论教育。

（四）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

（五）宣传马克思主义理论和党的路线方针政策，开展理论下基层活动。

二、机构设置

内设机构设置。中共安化县委党校内设机构包括：办公室、教研室、行政室、教务室、图书资料信息中心五个机构。

三、部门决算单位构成

中共安化县委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委党校本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计649.97万元。与上年相比，收、支总计各增加100.13万元，增长18.21%，主要是因为教育培训支出增长、增加食堂维修项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计503.49万元，其中：财政拨款收入503.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计477.02万元，其中：基本支出381.62万元，占80%；项目支出95.4万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计649.97万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加100.13万元,增长18.21%，主要是因为教育培训支出增长、增加食堂维修项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出477.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加73.67万元，增长18.26%，主要是因为教育培训支出增长、增加食堂维修项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出477.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出278.25万元，占58.33%，社会保障和就业（类）支出32.05万元，占6.72%，卫生健康（类）支出10.33万元，占的2.17%，住房保障（类）支出15.28万元，占3.2%，其他（类）支出141.11万元，占29.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为299.81万元，支出决算数为477.02万元，完成年初预算的159%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为242.15万元，支出决算为278.25万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了干部教育培训经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.37万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为141.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了干部教育培训班开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出381.62万元，其中：人员经费334.32万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等；公用经费47.3万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为0.63万元，完成预算的20.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为3.12万元，支出决算为0.63万元，完成预算的20.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，减少公务接待，严格控制公务接待标准。与上年相比减少1.06万元，减少62.79%,减少的主要原因是加强内部管理，减少公务接待，严格控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组17个、来宾52人次，主要是扶贫村干部及党员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出47.3万元，比上年决算数增加0.02 万元，增长0.04%。主要原因是：办公费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额101.46万元，其中，政府采购货物支出1.68万元，政府采购工程支出48.98万元，政府采购服务支出50.79万元。授予中小企业合同金额101.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.46万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

现有在职人员18人，单位内设办公室、教研室、行政室、教务室、图书资料信息中心五个机构。主要职责是：

1.全面贯彻党的干部教育方针和上级党校的指示，严格遵守教育规律，全面完成教育教学任务，自觉接受县委领导和上级党校的业务指导。

2.按照县委对干部队伍建设的要求和干部培训规划，发挥对党政领导干部、国家公务员培训、轮训主渠道作用，有计划地进行科级干部、中青年干部培训。

3.有计划地培训全县入党积极分子，对他们进行系统的入党知识培训和马克思主义理论教育。

4.研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

5.宣传马克思主义理论和党的路线方针政策，开展理论下基层活动。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年支出合计477.02万元，其中：基本支出381.62万元，占80%；项目支出95.39万元，占20%。主要用于以下方面：教育支出278.25万元，占总支出的58.33%，社会保障和就业支出32.05万元，占总支出的6.72%，卫生健康支出10.33万元，占总支出的2.17%，住房保障支出15.28万元，占总支出的3.2%，其他支出141.11万元，占总支出的29.58%。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况，包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标，重点是年度绩效目标。

整体支出绩效目标三公经费减少30%，部门整体支出支付进度加快10%，部门和三公经费预决算公开速度争取全县前20%，本年度培训计划完成率100%。重点年度绩效目标完成食堂维修项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位对财政预算资金的使用和管理情况，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.成立评价小组。成立绩效评价工作小组，由常务副校长任组长，副校长为副组长，各股室主任为成员，明确工作职责和分工。评价小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施。

2.实施绩效评价。一是收集资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料；要求所属股室填报相关数据，提供有关情况。二是审核资料。评价小组对收集到的各种资料进行审核，根据具体情况组织人员询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。三是形成评价结论。评价人员通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价方法、评价标准和评价指标进行打分，形成自评结论。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）基本支出

基本支出381.62万元，占本年支出总额的80%，主要用于基本工资、津补贴、社会保险缴费等人员经费和日常公用经费，严格执行省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

财政局在年初部门预算中安排党校项目资金78.6万元，实际项目经费调减后预算数为95.39万元。

2.项目资金实际使用情况分析。

项目资金实际使用95.39万元，主要用于食堂维修工程项目及办班支出。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位财务管理、绩效管理都本着严谨、细致、扎实、求实的原则，依据上级要求准确无误的完成好了项目资金的分配和合规使用。

项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

中共安化县委党校食堂维修工程项目通过了招投标的方式，由安化县资天建筑工程有限公司负责施工，于2020年9月经建设单位、施工单位共同验收，施工质量达到了施工验收规范合格工程的标准。