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第一部分 安化县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 安化县科学技术协会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安化县科学技术协会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县科学技术协会概况
一、部门职责
县科学技术协会贯彻落实党中央和国务院关于科协工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民族科学文化素质。
(二)开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，组织科技工 作者参加技术竞赛，促进科技成果的转化。
(三)会同有关部门开展科技工作者的继续教育和青少年科技教育、培训。
(四)组织科学技术工作者为地方党委和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
(五)组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、 示范户、农技协会的归口管理和业务指导。
(六)协调县级自然科学专门学会之间，学会与科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物， 举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业。
(七)归口管理企业科协、厂矿科协，组织厂会协作、厂校协作活动。
(八)沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向有关部门推荐人才。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
内设机构设置。安化县科学技术协会内设机构包括：
（一）办公室(院士专家工作办公室)。负责机关文秘、综合协调、老干、信访、统计、网络安全、信息和调研工作；负责机要、保密、文书档案管理工作；负责对上联络和接待工作；负责财务及监督、国有资产管理等工作;负责代表县委县政府联系服务安化籍及为安化服务院士专家；根据需要邀请有关院士专家参加安化重要活动；就我县产业政策和产业规划、产业技术攻关与科技成果转化、人才培养等向科技顾问和联系院士专家进行咨 询；根据我县社会经济发展需要，引进院士专家团队，开展高层次产学研合作；建立和完善安化籍院士、长江学者、国家杰出青 年科学基金获得者、安化籍科技类知名人士信息档案，做好建档立卡 ，全面了解掌握院士专家的动态。
（二）科学普及工作部。负责组织、推动全县城乡和企业的科学技术普及工作，制订全县科普工作规划，编制科普经费预算； 组织调查研究，开展科普宣传；负责各类农村专业技术协会、科普示范基地和科普带头人的联系、管理工作；负责联系和指导企事业科协、乡（镇）科协的有关工作；负责《县全民科学素质行动计划纲要实施方案》的协调落实。
（三）学会学术工作部。负责发展团体会员，对县级学会、企事业科协进行监督管理，依照章程对非主管所属社团进行管理和业务指导；负责搭建学术交流平台和全县性重要学术活动的组织、协调工作，指导学会党建工作；负责指导县级学会能力提升工作，指导学会有序承接政府职能，负责学术成果的评选、表彰和上报，及学术期刊的指导工作；组织五项学科竞赛工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安化县科学技术协会部门决算包括：安化县科学技术协会部门决算、无下属单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计327.99万元。与上年相比，收、支总计各增加28.79万元，增长9.62%，主要是因为2020年人员工资增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计327.99万元，其中：财政拨款收入253.4万元，占77.26%；其他收入74.59万元，占22.74%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计299.38万元，其中：基本支出208.86万元，占 69.76%；项目支出90.52万元，占30.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计253.4万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少45.8万元,下降15.31%，主要是因为2020年科协减少了会议费和表彰奖励费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出总计253.4万元，占本年支出的84.64%，比上年相比，财政拨款支出减少45.8万元，下降15.31%，主要是因为2020年科协减少了会议费和表彰奖励费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出253.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出230.83万元，占91.09%；社会保障（类）支出10.74万元，占4.24%；卫生健康（类）支出4.74万元，占1.87%；住房保障支出7.09万元，占2.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为171.4万元，支出决算数为253.4万元，完成年初预算的147.84%，其中：
1、科学技术支出(类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为59.09万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了湖南省流动科技馆、全国科普日、科普宣传等科普活该。
2、科学技术支出(类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为71.47万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的126.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金，上年有部分支出后移到了2020年办理支付，支出决算为调整预算的100%。
3、科学技术支出(类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为18.27万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部门在录入指标时对功能分类项级做了调整。
4、科学技术支出(类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门在录入指标时对功能分类项级做了调整。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门在录入指标时对功能分类项级做了调整。
6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政部门在录入指标时对功能分类项级做了调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出162.88万元，其中：人员经费121.39万元，占基本支出的74.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费41.49万元，占基本支出的25.47%，主要包括办公费、印刷费、差旅费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；
公务接待费支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.13万元，减少26.59%，减少的主要原因是严格公务接待管理。
公务用车购置及运行费支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万，完成预算的100%，与上年相比减少2.81万元，减少36.4%，减少的主要原因是严格公车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占38.85%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.91万元，占61.15%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.12万元，全年共接待来访团组36个、来宾300人次，主要是科普调研、科普活动、协会基地活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.91万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.91万元，主要是保险、维修、油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出41.49万元，比年初预算数增加17.89万元万元，增长75.81%，主要原因是：扶贫防汛等工作经费列支在办公费中。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.66万元，用于召开全民科学素质成员单位联席会议，人数40人，内容为全民科学素质；开支培训费0.2万元，用于开展全民科学素质培训，人数40人，内容为全民科学素质提升。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额22.7万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小企业合同金额22.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据对我会2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我委部门整体绩效自评分98分，为“优”等级。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
立足职能职责，推动科普工作。一是基层科协组织实现全覆盖。结合乡镇、村级换届，推动各乡镇、村（社区）建立健全了由分管农业的班子成员任科协主席、“三长”（农业综合服务中心主任、卫生院院长、中心学校校长）兼任科协副主席的乡镇科协组织，村（社区）党总支部书记担任组长，负责农业的村（社区）干部、村医、农村专业合作社负责人、村老科协会长、科技志愿者等担任副组长的村（社区）科普工作领导小组，稳固了上下贯通、左右相连的科普网络。动员引导县内14家高新技术企业、71家规模工作企业建立科协组织，积极为企业与科研院所、科技工作者牵线搭桥，有效促进科技成果的转化。二是凝聚力量提素质。在田庄中学开展为期4个月的中国流动科技馆巡展，吸引25190人次前来参观，弥补了农村基层科普设施落后状态；通过“科普大篷车”电视专栏年播放50期达3000余分钟，在安化政务网设立“科普宣传”专栏，移动手机短信平台发送科普短信3万余条，通过“科普安化易元秋”抖音发布科普动态信息，目前已更新90多个作品。结合微信工作群、朋友圈等发布科普动态16000多次。开展“科技为民 奋斗有我”全国科技工作者日专题宣传，走访慰问安化籍知名专家；结合创建省级文明县城等重点工作，进社区入户宣传《公民科学素质百问百答》，组建“安化县科技志愿者服务队”，动员各乡镇科协、纲要办成员、企业科协等单位分管领导、科普专干，广大科技工作者广泛参与，在线科技志愿者4300余人，“科普中国”注册信息员1.5万余人，4600余人参与省第四届科学素质大赛，参与答题2.8万多人次。联合宣传、教育、科工、水利、卫健、应急等部门单位以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题开展2020年“全国科普日”主题宣传活动。三是广泛动员助防疫。团结信任，创新争先 坚决打赢疫情防控人民战争—向全县科技工作者发出倡议书，先后派出5名党员干部参与驻村（企）、社区疫情防控，动员千余名科技工作者结合行业优势，奋战在防控第一线，多渠道、多形式宣传防疫知识,发放科普读本《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识100问》6000余本；发动县内高新技术企业、农技协抓好复工复产的同时，从资金、物资等方面支持防疫工作：湖南华莱联合全国茶商累计捐赠500万元，成大生物争分夺秒生产抗击新型冠状肺炎疫情的急用药品—糖皮质激素中间体，县腊货协会会长、九畹山庄陈浩携手老茶斗向县人民医院、中医院捐助价值16000元物资，县粮油行业协会、丰炜实业捐赠价值36800元的太阳能杀虫灯十盏、捐款26200元，县便民粮油种植专业合作社捐赠3000斤大米、100斤菜油。相关工作得到省科协肯定，被刊发在省科协开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控及科普工作动态等媒体上。四是搭建平台建场馆。“安化县科学技术馆”正式在黑茶国家现代农业产业园展示馆挂牌成立，并陆续接待了上千人进馆参观；依托县茶旅产业发展服务中心、白沙溪茶厂、华莱生物科技公司完成了刘仲华院士工作站落户安化工作，并于2020年9月底被认定为湖南省院士专家工作站；以城南社区科普馆为宣传阵地，拨付科普基地建设专项资金，布置科普场馆、科普阅览室，配备科普设备，馆内有趣的科学实验演示、可实操的体验游戏，蕴藏着的科学原理、科学现象吸引着周边居民和学生，为他们提供了普及科学、体验科学、探究科学的空间，有效推动了居民科学素质的提升和文明县城的共建。五是注重培养推典型。积极组织青少年参与科技征文活动，安化县科协获2020年“参观科技展览有奖征文暨科技夏令营”湖南营活动优秀组织奖 （益阳市唯一） ，推荐的芙蓉山茶业、华莱生物黑茶产业科普基地、爱尔眼科医院、阿丘生态黄精科普园被认定为省、市科普教育基地（2020-2025年度）；会同县委组织部、县财政局、县人社局、县科工局等单位推荐了谭伟中、胡青获评“益阳市优秀科技工作者”，张岭苓获评“益阳市银城科技人才”托举对象，认定表彰了东鑫生态农业等8个县级农村科普示范基地，邓鹏飞等11名县级农村科普带头人；市41届青少年科技创新大赛获一等奖3个、二等奖9个，三等奖20个，目前各校正在准备申报作品参加第42届安化县青少年科技创新大赛；推荐学术精深、学风优良的科技专家进入益阳市科技专家库人选，搭建科技工作者与企业间搭建交流的平台；全面梳理县内各企业自有专家、成果、仪器设备、需求等科技要素，展开中国科协“绿平台”湖南分中心推广应用工作。
（四）预算绩效情况的说明。
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化科协事业的发展。
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