安化县广播电视台2020年度部门决算公开

作者：发布时间：2021-10-12 11:00 信息来源：安化县广播电视台浏览数：

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县广播电视台单位概况

一、部门职责

安化县广播电视台，加挂安化县广播电视台牌子，为县委直属公益二类正科级事业单位，归口县委宣传部领导。安化县广播电视台贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的的路线方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体及广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体的方针政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

（三）负责安化县电视台、广播电台、新媒体、网站、两微一端等全媒体平台，把握正确舆论导向，围绕上级和县委、县政府中心工作开展新闻宣传。负责与中央、省、市上级媒体的联系与合作，做好对上对外宣传工作。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。参与全县信息产业、大数据、智慧城市等项目的规划和建设。

（五）负责中央、省、市广播电视节目传输、转播及发射工作，并确保广播电视节目的安全播出。

（六）研究和实施县融媒体中心内部管理体制改革，加强队伍思想建设和业务建设，根据事业发展需要有计划地培养各类专业技术人才。

（七）根据县政府授权承担本系统广播电视国有资产的管理工作。

（八）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

根据县编委核定，我单位内设部室有10个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事部、计划财务部、安保事业部、传输发射部、编辑部、采访部、电视部、电台部、新媒部。

所属事业单位是安化县广播电视网络中心。

三、部门决算单位构成

融媒体中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：融媒体中心单位本级以及所属二级机构广播电视网络中心。

第二部分

融媒体中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2157.29万元。与上年相比，收、支总计各增加884.55万元，增长69.5%，主要是因为人员经费增加及融媒体中心项目建设，增加了专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2054.07万元，其中：财政拨款收入2054.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2072.83万元，其中：基本支出1431.67万元，占69.07%；项目支出641.16万元，占30.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2157.29万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加988.09万元,增长84.51%，主要是因为本年人员经费增加以及县级融媒体中心项目建设，增加了专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1593.46万元，占本年支出合计的76.87%，与上年相比，财政拨款支出增加527.47万元，增长49.48%，主要是因为本年人员经费增加以及县级融媒体中心项目建设增加了专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1593.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1358.59万元，占85.26%；社会保障和就业（类）支出110.15万元，占6.91%;卫生健康（类）支出52.38万元，占3.29%；住房保障（类）支出72.34万元，占4.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为933.46万元，支出决算数为1593.46万元，完成年初预算的170.70%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为10.39万元，支出决算数为10.39万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算数为73.94万元，支出决算数为148.64万元，完成年初预算的201.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政运行类费用支出。

4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为619.26万元，支出决算数为630.77万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为257.65，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）

年初预算数为3万元，支出决算数为85万元，完成年初预算的2833.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为146.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为59.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为96.45万元，支出决算数为96.45万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为4.64万元，支出决算数为4.64万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为9.06万元，支出决算数为9.06万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为44.38万元，支出决算数为44.38万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为72.34万元，支出决算数为72.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出952.29万元，其中：人员经费710.77万元，占基本支出的74.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金；公用经费241.52万元，占基本支出的25.36%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、扶贫工作经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一样，没有因公出国（境）费支出，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成预算的100%，与上年相比增加5.28万元，增长533.33%，增加的主要原因：根据工作实际情况，开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，上年公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为6.27万元，占0.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.27万元，全年共接待来访团组112个、来宾586人次，主要是主要用于接待业务单位、广告客户等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入479.38万元；年初结转和结余0万元；支出479.38万元，其中基本支出479.38万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出241.52万元万元，比上年决算数减少23.86万元，减少8.99%。主要原因是：部分人员转隶到乡镇，厉行节约、紧缩开支，机关运行经费相应减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，用于开展新媒体业务培训，人数20人，内容为融媒体中心移动APP运营业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额67.00万元，其中：政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出50.00 万元、政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额37万元，占政府采购支出总额的55.22%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的44.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

融媒体中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视节目无线覆盖运行维护费和应急广播体系建设设备购置、贫困村应急广播体系建设）资金的通知》（湘财预[2019]322号），安化县2020年度广播电视节目无线覆盖运行维护资金预算59.60万元，资金主要用于中央、省市县广播电视节目传输源和发射设施设备的运行维护，以及安化县辰山广播电视转播台办公、技术培训等相关支出。

（二）项目绩效目标情况

通过项目建设，保障辰山广播电视转播台节传和发射系统运转经费，提高广播电视基本公共服务的质量和水平，有效履行职能，做好广播电视节目无线覆盖工作，尽力满足人民群众广播电视基本公共服务需求。

主要社会效益是实现中央、省市县广播电视节目在安化县的无线数字化覆盖，提升广播电视公共服务质量和水平，丰富城乡居民文化生活；可持续影响指标是满足城乡居民收看收听中央、省市县广播电视节目的公共文化服务需求。

二、绩效自评工作开展情况

收到财政关于自评工作的通知后，安化县广播电视台（广播电视台）高度重视，确定分管领导牵头，组织安化县广播电视网络中心、安化县辰山广播电视转播台，会同安化县文广新局相关职能管理部门，根据自评文件精神，从财务管理、技术指标、覆盖效果等方面出发，围绕无线覆盖情况进行了全面的梳理和自查，得出综合评价并形成自评报告。

三、综合评价结论

辰山广播电视转播台转播的92MH中国之声等4套广播节目，CH18、CH19、CH44共25套中央、省市县数字电视节目，覆盖了11个乡镇，约30万人口，从调查情况来看，约有20%的居民收听广播节目，约有3%-5%的居民采用无线方式收看电视节目，且集中在有线电视和户户通没有覆盖的区域，为城乡居民无偿收看中央广播电视节目提供了保障。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况分析

中央财政资金59.60万，已于2020年10月份保障到位，资金保障率100%。

2. 项目资金执行情况分析

项目资金分别用于：节传和发射设备的维修维护经费40.00万元、办公和调研、技术培训等经费19.60万元。

3. 项目资金管理情况分析

安化县辰山广播电视转播台是安化县广播电视台（广播电视台）的二级机构，因人员编制不足，与安化县广播电视网络中心按照“一套人马，两块牌子”管理，配置有独立核算的财务室，设会计一名、出纳一名。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，确保专款专用，资金使用与具体实施内容相同，不存在违纪违规问题。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

辰山台转播的92MH中国之声等4套广播节目和CH18、CH19、CH44共25套数字电视节目，覆盖11个乡镇，发射功率正常，接收音质良好、画面清晰。

2. 效益指标完成情况

主要社会效益是实现中央广播电视节目无线数字化覆盖，提升广播电视公共服务质量和水平，丰富城乡居民文化生活；可持续影响指标是满足城乡居民收看收听中央、省市县广播电视节目的公共文化服务需求，确保党和政府的声音深入群众。

3. 满意度指标完成情况分析

调查了解的城乡居民对中央广播电视节目无线覆盖工作满意率为100%，全年投诉未零。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护绩效目标基本完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在安化县广播电视台公示栏公示。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议