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第一部分 安化县文化旅游广电新闻出版局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县文化旅游广电新闻出版局概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。
（二）统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。
（三）负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（四）负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。
（五）指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。
（六）负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。
（七）拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。
（八）贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。
（九）负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
（十）统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。
（十一）依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。
（十二）制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。
（十三）完成县委、县人民政府交办的其它任务。
二、机构设置
内设机构设置。安化县文化旅游广电新闻出版局内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化文博股、旅游广电股、体育管理股。
（一）办公室。拟订全县文旅广体事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。协助局领导组织、管理、协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、督查督办；负责局机关行政后勤接待工作，负责固定资产管理和局机关项目物资采购工作；负责电子政务内网运行维护管理工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案的办理。
（二）组织人事股。拟订文旅广体系统人才队伍建设与发展规划并组织实施；负责局机关、直属单位的党建、人事、机构编制管理、干部队伍建设和计划生育工作；负责文化旅游广电体育从业人员职业资格管理工作；负责组织全县艺术、文博、图书资料、群众文化、体育系列专业技术职务评审工作；管理社会艺术水平考级工作；负责思想教育和离退休人员管理等工作，负责对外及港澳台文化交流人员的政审。
（三）计划财务股（项目股）。负责局机关财务管理和本系统内部审计；指导、监督各二级单位财务管理、运行工作；负责局机关、各二级单位基本建设和参与文化、旅游、广播电视、体育产业项目建设；负责审核、申报全县文化旅游广电体育事业经费和专项资金。
（四）法制安全股（行政审批服务股）。负责全系统综合治理和安全生产、信访维稳工作，拟订全县文化、文物、旅游、广播电视和体育的有关政策、规范性文件并组织实施；负责相关政策法规普及工作，负责全县文化、文物、旅游、广播电视、体育行政执法的指导、监督、检查；负责全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化办事创业和营商环境；负责推进部门政务信息联通共享，承担“互联网+政务服务”工作；负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复；承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核；承办局机关重大行政处罚案件审查备案和重大不予行政许可事项的审核；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应讼事项。加强指导和监督推进文化、文物、旅游、广播电视和体育公共事业的便民化改革，方便企业群众办事。
（五）文化文博股。拟订全县文化和旅游基本公共服务规划政策、服务标准并组织实施；负责文化规划统计工作；指导全县公共文化服务体系建设，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施全县文化重大公益工程、公益活动和公共服务；指导管理图书馆、文化馆、博物馆事业；指导基层群众文化活动与村级综合文化服务中心建设；协调指导乡镇文化站业务工作。负责对全县的地上、地下、流散和库藏文物进行管理和保护，做好文物保护“五纳入”工作；征集有价值的流散文物，搞好库藏文物保护及清库建档工作；对本地区文物进行系统的调查研究，作出鉴定和科学记录，积极申报文物保护单位；做好文物勘探调查，参与城镇建设规划和建设工程选址审批工作；搞好文物保护的宣传教育，开展文物展览活动。
（六）旅游广电股。负责编制全县旅游产业发展规划和统计报表；指导景区（景点）开发建设，负责指导旅游促销和招商引资，监督管理旅游市场和旅游行业。负责对全县广播电视重大宣传方案的拟定、实施和广播电视节目的评奖活动等工作；负责审核全县广播电台、电视台、广播电视站的设立和变更；负责全县广播电视播出（转播）机构安全播出工作；指导广电直播系统监控平台建设、运行；承办开办信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务业务的审核报批工作；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地和接收工作。
（七）体育管理股。负责对公共体育场馆、体育设施安全运行进行管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理；对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理；监督指导高危险性体育项目的安全管理工作；负责指导全县中小学校体育竞赛训练工作；负责制定中小学校和社会体育等各项体育项目竞赛长远发展规划和年度竞赛计划及经费预算；负责中小学校及社会体育运动项目年度参赛、报名、注册和各类综合性运动会的组织、协调与管理；推动羽毛球、举重、武术等传统项目的开展，促进社会体育组织建设和体育项目的发展。
三、部门决算单位构成
安化县文化旅游广电新闻出版局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县文化旅游广电新闻出版局本级以及所属事业单位9个。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3692.59万元。与上年相比，收、支总计各减少301万元，下降7.54%，主要是因为（一）2020年初预算项目资金村村响300万元，调至县融媒体中心管理；（二）是上级专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3692.59万元，其中：财政拨款收入3692.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3692.59万元，其中：基本支出2493.55万元，占67.5%；项目支出1199.04万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3692.59万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少301万元,下降7.54%，主要是因为（一）是2020年初预算项目资金村村响300万元，调至县融媒体中心管理；（二）是上级专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3688.59万元，占本年支出合计的99.89%，与上年相比，财政拨款支出增加489.26万元，增长15.29%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3688.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3372.24万元，占91.42%；社会保障和就业支出（类）支出179.22万元，占4.86%；卫生健康支出（类）支出60.95万元，占1.65%；住房保障支出（类）支出73.18万元，占1.98%；其他支出（类）支出3万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1487.94万元，支出决算数为3688.59万元，完成年初预算的248%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为784.55万元，支出决算为784.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于单位人员统发基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务员交通补贴、其他工资福利发放；办公费、公务接待费用。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为400.04万元，支出决算为400.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：各单位业务项目资金的支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为381万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“三区”文化人才支持专项；贫困地区送戏下乡专项；中央、省级免费开放专项；抗疫情促发展旅游项目资金；省级旅游项目资金（真抓实干）；大剧院设备维修维护抢救专项；预算调整（黄自元书画院）；非税收入结算返还。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为531万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级文物专项资金，民国政府第十一兵工厂烟溪旧址保护展示工程一期；唐家观古建筑群消防工程；渠江大安村及茶园茶人古墓葬考古调查勘探。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为264万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国家文物专项资金，渠江镇大安村及茶园汛期受损建筑现状勘察及抢救性维修；安化县博物馆文物预防性保护。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇公社老放映员生活困难补助金。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“扫黄打非”有关补助经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为993.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（贫困地区文化活动室设备购置）；文化企业应对疫情补贴资金；中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金；公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金；中央补助地方公共文化服务体系建设奖励资金；预备费毛泽东仙溪居所旧址修缮专项经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于离休人员工资福利发放。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为97.59万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于缴纳职工基本养老保险。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为62.89万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于发放死亡人员丧葬、抚恤费。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于缴纳职工失业保险等。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2020年度疫情防控防治指挥部成员单位防控经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.89万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支付公务人员单位医疗保险费用。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支付事业人员单位医疗保险费用。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为73.18万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支付单位住房公积金。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预备费新冠肺炎防控期间对安化县湖北滞留人员集中安置酒店的经济补偿。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2493.55万元，其中：人员经费1746.83万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费746.72万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支，与上年相比减少9.65万元，减少26%,减少的主要原因是坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要用于无。
2、公务接待费支出决算为27.09万元，全年共接待来访团组496个、来宾4971人次，主要是上级组织来我局检查、指导、督导、调研等公务活动，和乡镇等部门联系工作的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出746.72万元，比上年决算数增加146.01万元，减少24%。主要原因是：机构改革职能职责增加，相关运行经费支出有所增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费19.01万元，用于召开全县文化旅游发展、安全生产等工作会议, 人数420人，内容为：文化、旅游、广播电视、文物、“三区”人才支持、体育、扶贫、安全生产相关事宜。开支培训费6.61万元，用于开展文化文物业务、文化旅游执法业务、基层文旅干部培训；人数160人，内容为：文物保护法律法规、专业知识、“农家书屋”管理。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额745.94万元，其中：政府采购货物支出172.21万元、政府采购工程支出139.32万元、政府采购服务支出434.41万元。授予中小企业合同金额745.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额745.94万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明（见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
安化县文化旅游广电新闻出版局
2020年部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度部门预算绩效自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位9个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化文博股、旅游广电股、体育管理股。
所属事业单位分别是：县文化旅游市场综合执法大队、县文化馆（加挂“安化县非物质文化遗产保护中心”牌子）、县图书馆、安化黑茶博物馆（加挂“安化县博物馆”牌子）、县文艺辅导站（加挂“安化大剧院管理中心”）、县梅城文化馆、县平口文化馆、县电影服务中心、县全民健身服务中心。截止2020年12月31日,全局实有人数170人。其中在职98人，离休1人，退休71人。
（一）部门整体支出概况。
2020年部门决算收支完成情况。
1、收入：3692.59万元。其中：基本支出2493.55万元，占67.5%；项目支出1199.04万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2、支出：3692.59万元。其中：基本支出2493.55万元，占67.5%；项目支出1199.04万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（二）整体支出绩效目标
预决算公开：2020年，按照上级的要求，我局在政府网站和财政局的网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2020年度“三公经费”27.09万元，其中：公务接待费27.09万元。同时，按按照上级的要求，在在政府网站和财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《安化县文化旅游广电体局财务管理制度》、《安化县文化旅游广电新闻出版局租车管理制度》、《安化县文化旅游广电新闻出版局差旅费管理实施办法》、《安化县文化旅游广电新闻出版局机关管理制度》、《安化县文化旅游广电新闻出版局专项资金管理制度》等一系列内部制度。
项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：1.公共文化服务体系建设有序推进；2.文博工作与“万里茶道申遗”工作取得重大进展；3.优秀传统文化保护传承体系建设平稳推进；4.加强文化市场监管全力配合旅游产业发展。
（三）部门整体支出情况分析。
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化事业的发展。
（二）绩效评价的主要过程。
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2020年，全县文旅广体战线以建设文化强县为目标，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕茶旅文康深度融合主题，紧扣脱贫攻坚中心任务，突出意识形态安全与文化综合市场规范、着力提升现代公共文化服务效能，团结拼搏、真抓实干，圆满完成了全年工作任务。
一、2020年工作情况
（一）以十九大精神为引领，全面提升政治站位
1.严守政治规矩。局党组坚持把学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、《宣传工作条例》作为重中之重，把意识形态工作纳入重要的学习内容，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要论述，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。班子成员在党组中心组理论学习和到局属各支部讲党课时，积极开展多形式的学习讨论活动，教育和引导党员干部强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，县委巡察、意识形态巡视所反馈的问题基本整改到位。坚决执行县委、县政府决定，营造出政令畅通、令行禁止的良好局面。
2.狠抓思想引领。始终将思想建设作为工作实践的先导，注重时刻以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，抓好支部主题党日、组织生活会、民主生活会，确保任何时候、任何情况下，都在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。使《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》得到全面落实。
3.强化底线思维。在文化导向方面，加强对各类文艺场馆、网吧、广播电视、网络新媒体等意识形态阵地管理，依托文化馆、图书馆、博物馆、文化站、农家书屋等公共文化阵地，培育和践行社会主义核心价值观，加强数字资源、文化云、网站、公众号、APP三端等新媒体平台建设。在安全生产方面，依法对全县520家（处）文化经营单位和2310户个体文化经营户每年开展“护苗”、“秋风”、“净网”、“清源”专项整治4次，开展文旅行业扫黑除恶专项斗争，开展文旅场所疫情防控常态化督查，开展“大排查、大管控、大整治”行动2次，开展旅游安全牵头巡查4次，开展行业安全生产培训2次。在排查隐患方面，加强对未成年人进网吧、学术期刊违规销售、卫星地面接收设施、黑广播和小片网等专项整治工作，在节假日、黄金周等重要时间节点，加大对景点、景区安全巡查的值班值守，对文旅场所存在的安全隐患及时提出整改意见，确保了全年无安全生产事故发生。
（二）以高质量发展为目标，各项工作统筹推进
1.疫情防控措施有力
作为文旅场所疫情防控牵头单位，我局全体干职工取消春节休假，全员在岗，组织开展文旅场所防控线上线下工作会议共计26次，共出动1240人次分行业、分区域坚持每天巡查2轮。进入常态化疫情防控阶段后，我局始终坚持对文旅场所疫情防控工作常抓常督，在五一、端午小长假、国庆期间，县文化市场综合执法大队始终确保全员在岗，分组赴全县各个重要景点值班值守，全力确保复工复产中的企业、景区疫情防控安全。同时，积极组织申报，对符合条件的茶乡花海、云台山、梅山文化园等景区、云茶大酒店等宾馆、湖南茶旅国际旅行社等企业第一时间整理资料上报，并积极向上级行业主管部门争取政策金和资金支持，为文旅企业复工复产提供保障。
2.脱贫攻坚实现突破
一是驻村帮扶讲担当。根据扶贫领导小组统一部署，县文旅广体局承担对马路镇澄坪村、马路溪村两个贫困村进行对口帮扶，同时，驻村帮扶马路镇8个非贫困村。我局积极贯彻落实县委、县政府关于脱贫攻坚的各项决策部署,结合精准扶贫工作安排，在每月进行入户走访前，对全体帮扶责任人进行一次访前培训，部署本月走访工作，强调走访要求，力求走访取得实效，坚决杜绝走过场现象。同时，为加强帮扶责任人业务水平，每季度举办一次业务培训班，针对精准扶贫手册填写、信息采集和政策宣传等方面，邀请专业人员对全体帮扶责任人进行授课，提高了帮扶责任人的业务水平。按要求每月至少进行一次入户走访，与贫困户深入交流感情、商讨帮扶措施、宣讲扶贫政策、切实解决问题。驻村工作队13人每月驻村时间达20天以上，我做为局主要负责人每月至少到村一天，指导驻村工作队开展工作，走访贫困户与非贫困户。二是行业扶贫尽职责。村级综合文化服务中心项目于2016年开始实施，截止2020年12月，按照“七个一”标准，项目累计投资近3000万元，全县贫困村实现全覆盖；全县所有行政村农家书屋配置实现全覆盖，全县391个农家书屋新一轮图书更新完成。积极争取上级行业主管部门项目，新增农家书屋图书、设备添置资金22万元，完成农家书屋管理员培训班一次，农家书屋读书活动两次。全县所有行政村按2万元每村标准配置文化器材，含腰鼓、音响、电子琴、唢呐等，于今年7月底全部配置到位。
3.示范创建成效显著
省政府真抓实干：完成文化体育“十四五”规划编制工作，现代公共文化服务体系建设三年达标稳步推进，在阵地建设、服务效能、满意度测评、资料整理上正视差距、补齐短板、奋勇争先，取得显著成效。实施乡村振兴战略：全县合格村级综合文化服务中心建设覆盖率100%，其中达到“七个一”标准的村级文化服务中心达352个，占90%。23个乡镇综合文化站图书馆、文化馆总分馆设置分别达到52%、100%，村（社区）综合文化服务中心设置图书馆、文化馆服务点168个，达到 42.9%。重点民生实事：按照建设“结构合理、运行高效、服务优质”的农村广播电视公共服务体系的建设要求，于10月底前如期完成数字广播电视“户户通”2310户安装任务。
4.公共文化服务亮点纷呈
一是基础设施日趋完善。争取中央、省级专项资金1160万元投入到公共文化服务平台，形成了覆盖城乡、三级联动的文化服务平台。在县级层面，以县博物馆、文化馆、图书馆、大剧院、民俗博物馆等为基础，形成了以县城东坪镇、库区平口镇、前乡片梅城镇为网络枢纽的三大综合文化服务中心，三个县级文化馆的评估定级完成实地初验；在乡镇层面，全县23个乡镇建立了集书报阅读、宣传教育、文艺演出、文化培训、科普教育、体育健身于一体的综合文化站，服务效能明显提升。在村级层面，以“七个一”工程建设标准，完成10个村级综合文化服务中心示范点建设，支持村级重大活动20多场，完善40多个村级文化戏台、广场建设。二是群文活动蓬勃开展。“欢乐潇湘·神韵安化”月月乐群众文艺活动自2013年以来，坚持月月有主题，月月有活动，完成“月月乐”16多场、送戏下乡138场、送戏曲下乡46场、公益电影放映300场，送电影下乡5220场。10月大型现代花鼓戏《字圣黄自元》完成首场演出。三是全民健身日趋活跃。成功举办了第二届“平安杯”男子篮球赛，6月顺利举办“文化和自然遗产日”活动，9月举办中国茶旅诗歌节，2020“薪火传承·中国健康跑”安化黑茶杯·安化站温情开跑，吸引全省近千名跑步爱好者前来参赛，掀起了我县全民健身又一高潮。
5.文博事业发展彰显作为
争资立项成效显著，编制并上报了烟溪兵工厂旧址保护利用、唐家观消防工程、晏家桥维修工程等一批项目，通过省局评审并获专项资金支持。实施了陶澍墓文物保护利用、陶澍墓安防、梅城文庙大成殿、仙牛石桥、复古桥等维修工程项目。黑茶博物馆、渠江茶园、晏家桥、贺氏宗祠等一批项目已经纳入国家专项计划，总投资近1400万元。事业发展获得新成效。4月完成全县革命文物的普查工作。申遗”工作再上台阶，9月“万里茶道”申遗八省联合推进会在我县成功召开，会议总结了前段工作成效，明确了下阶段工作方向，取钱工作进展态势良好。文物保护再创佳绩。12月安化梅山剪纸入选国家级非遗名录。安化黑茶博物馆列入国家三级博物馆。唐家观古建筑群、烟溪兵工厂旧址、鹞子尖古道等七处文物被列入省级文保单位，渠江茶园、梅城文武庙古建筑群新增为第八批全国重点文保单位。
6.茶旅文康深度融合，一是全域旅游初具雏形。成功创建省级全域旅游示范区，云台山风景区创4A通过验收，据统计，2020年全年接待各类游客600万人次，实现旅游收入60亿元。活动助力产业发展，4月，成功举行湖南省（春季）乡村文化旅游节，9月，举办“万里茶道”（湖南段）茶旅诗歌节，10月举行湖南安化黑茶首届汽车摩托车越野争霸赛，体验安化24小时健康茶生活。二是梅山文化走向市场，做实梅山文化“七个一”工程，开发了“梅山文脉”“梅山剪纸”“张五郎塑像”“傩戏面具手机壳”等为主打品牌的文创产品。首家县城梅王宴形象店和5家梅王宴特许经营店正式投入运营。三是非遗项目生机焕发，我县共拥有国家、省、市、县各级非物质文化遗产项目64项，梅山剪纸申国遗进入终审，利用“五一”、“国庆”黄金周、周末游，着力打造“非遗元素”，让来安的游客们可以品尝、购买传统非遗产品，还可以体验磨豆腐、打糍粑、烤腊肉、取米酒、千两茶制作、看芙蓉山大戏等非遗项目，带动当地村民就业增收。四是文物利用喜迎新机，安化黑茶抖音电商直播基地选址“裕通永”茶行，古茶市和老茶行变身“网红”，为我县茶旅文康深度融合发展增添强劲动力。
（三）以加强队伍为保障，夯实干事创业根基
1.坚持党建引领。时刻以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入开展“不忘初心•牢记使命”主题教育活动，各党支部结合三会一课、主题党日活动、在职党员进社区等开展学习讨论交流活动36次，谈心谈话85次，征求意见建议106条。将党建工作与业务工作相融合，开展以脱贫攻坚、文体惠民、重温红色经典等为主题的党建活动，引导广大干职工牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。
2.提高队伍素质。弘扬担当、有为、进取的工作态度，唾弃平庸、懒散、推诿的不良风气，领导班子成员勤政务实、廉洁自律，中层骨干积极跟进、自觉看齐，全系统上下形成了真抓实干、你敢我超的干事创业良好氛围。同时，通过“5133”引进高素质人才7人，公开考选7人，补充了新鲜力量，定期召开青年干部座谈会，建立后备人才库和跟踪培养机制，为行业发展提供坚实的人才保障。
3.从严抓好作风。制定和完善15项机关管理制度，实施绩效工作考核、专业技术人员管理方案。全系统干职工筑牢党风廉政防线，清退违规资金20多万元，政纪处分2名干部，责成2名干职工按时到岗上班，辞退4名干职工，坚决落实“三重一大”决策制度，县委巡察、意识形态巡视、离任审计所反馈的问题基本整改到位。
二、2021年工作思路
2021年是 “十四五”开局之年，更是建党100周年，全系统上下将坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市、县决策部署，紧紧围绕建党100周年这个主题，确保全县文化旅游广电体育事业高质量发展，结合实际，2021年几项重要的业务工作具体思路如下：
1.完善一个体系。完善现代公共文化服务体系建设，抓好“三馆一站”建设，加强全民健身设施建设，按照“配置均衡、规模适当、方便实用、安全合理”的原则，科学规划和统筹建设全民健身场地设施，为全县各村（社区）配备健身器材。
2.打造两条线路。一是红色旅游线路，重点打造青年毛泽东游学社会调查红色旅游线路，以青年毛泽东游学社会调查时期途径梅城、仙溪、清塘、乐安、大福五个乡镇为主线，以梅城文武庙为核心、打造一条精品红色旅游线路。同时启动青年毛泽东游学社会调查安化行展示馆建设，选址安化一中安师楼一楼，以青年毛泽东游学社会调查为核心，充分利用调研成果，采取声、光、电等科技手段还原史实，将此基地打造全县青少年爱国主义与红色教育研学基地。二是结合陶澍陵园提质提升工程和陶澍故居原貌恢复成果，打造陶澍陵园至陶澍故居名人游旅游线路。
3.办好三大活动。一是以红色旅游为主题，办好红色文化旅游节，二是以建党100周年为主题，举办一系列讴歌新时代、弘扬正能量的文艺活动，三是高质量完成第五届黑茶文化节相关工作任务。
4.做强四大品牌。以“文物+旅游”做强“万里茶道”申遗品牌。落实万里茶道申遗工作推进会议精神，继续加强县域内申遗入选点的遗产价值挖掘研究，巩固县域内入选遗存点在万里茶道上的作用和地位，将万里茶道申遗作为我县茶旅文康产业的重要抓手，作为安化最亮的品牌与IP来进行打造。以“体育+旅游”作响“羽毛球世界冠军的摇篮”品牌。“羽毛球＋黑茶”，推进“一黑一白”深度融合。“羽毛球＋旅游”，开辟“世界冠军家乡游”“世界冠军母校游”“我与世界冠军打场球”“与世界冠军同品安化黑茶”等特色旅游项目，以体验羽毛球运动、交流羽毛球赛事、学习羽毛球文化为主要开发内容，推动旅游等相关产业的发展。开发山地运动、水上运动、户外拓展等康体养生产品，如云台山羽毛球运动，雪峰湖水上运动，茶马古道森林康养运动等，推动体育、旅游、赛事等业态的深度融合发展。以“非遗+旅游”做活“安化与你四季有约”品牌。充分立足资源禀赋，以“春季邀你来采茶，夏季邀你来溯溪,秋季邀你来摘果,冬季邀你来过年”为基础，打造“安化与你四季有约”旅游品牌。宣传推介安化传统非遗产品和特色农产品，展示千两茶制作技艺等传统非遗项目，充分利用文旅节庆活动助推非遗品牌推广，加大市场营销力度，增进居民就业，助推县域经济发展。
5.持续实施七大惠民工程。支持群众文化体育活动开展较好、参与人数较多、在县内具有较大影响力的乡镇（村），实施群众文化体育活动工程，着力推动我县群众文体活动向纵深开展。以点带面，做实“七个一”，实施村级综合文化服务中心示范点建设工程，着力提升我县村级文化服务中心服务效能。突出茶旅文康深度融合，支持自身资源条件较好、品牌影响力较大的乡镇或企业，实施“文化+”示范引领建设工程，着力提升文旅产业发展潜力。持续巩固行业扶贫成果，实施村级文化旅游扶贫工程，着力实现高质量脱贫。突出支持传统非遗焕发现代活力，将非遗成果推向市场转化为经济效益，实施非物质文化遗产传承人工程，着力巩固我县非遗大县地位。大力扶持文学艺术创作，支持文艺精品力作，支持各协会及其成员申报国家艺术基金支助项目，实施优秀文学艺术作品创作工程，着力提升我县文艺工作者立足人民、扎根基层的创作热情。营造全民阅读的良好氛围，引导广大人民群众读好书、好读书，实施书香安化读书活动工程，开卷有益，着力提升广大人民群众文学修养。通过实施七大惠民工程，基本满足城乡居民就近享受便捷的文化需求。
四、目前存在的问题
一是对绩效目标设立不够明确、细化和量化，对于效益指标、可持续发展指标、满意度指标等目标设立有待精准。
二是对资金绩效评价监督还有待加强。尽管单位设置了绩效评价目标考核领导小组，但是考核标准没有量化，绩效评价监督缺少专业的人才。
三是与项目执行单位沟通有待进一步增强。在项目执行过程中，项目资金年初绩效目标的设置都是通过评价小组根据上年度工作进行设置，项目执行单位没有积极参与，导致在项目执行的过程中存在一些偏差。此外，由于本单位职能要求，部门之间会开展联合行动，所以在资金使用过程中存在交叉情况。
五、相关建议
（一）随着绩效评价越来越重要，恳请举办相关的培训，对相关的财务人员进行培训，使绩效目标的设置更加精准，绩效评价更加合理合规。
（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。提高预算编制的科学化精细化水平。
安化县文化旅游广电新闻出版局2020年度部门决算公开表.xls
安化黑茶博物馆（安化县博物馆）2020年度部门决算公开表.XLS
安化县文化旅游广电体育局(本级)2020年度部门决算公开表.XLS
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