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第一部分 安化县残疾人单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
安化县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（二）团结、教育广大残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。
（六）指导乡镇残疾人联合会工作。
（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十）鉴定和评审残疾等级，办理残疾人证。
（十一）负责残疾人“两项”补贴发放的前期审核工作。
（十二）承担县委、县人民政府交办的其他工作。
（十三）残疾人就业保障金的征收。
（十四）智力、精神和重度残疾人的托养服务。
（十五）残疾人的无障碍设施改造。
（十六）0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。
残疾人司法救助。
（十七）福利基金会工作的开展。
（十八）残疾人的康复服务。
（十九）残疾人的就业培训、就业和创业扶持。
（二十）残疾人各项权益的落实和维护。
（二十一）残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。
二、机构设置
内设机构设置。安化县残疾人联合会内设股室包括：办公室办公室、康复教育股、维权股。
所属事业单位包括：安化县残疾人就业服务所、安化县残疾人康复服务中心。
三、部门决算单位构成
安化县残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县残疾人联合会本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2080.32万元。与上年相比，收、支总计各增加57.7万元，增长2.85%，主要是因为新增了4名人员。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1402.00万元，其中：财政拨款收入1402.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1384.53万元，其中：基本支出197.81万元，占14.29%；项目支出1186.72万元，占85.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2033.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加389.22万元,增长23.67%，主要是因为专项项目增加了指标和单位新增了4名人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1360.37万元，占本年支出合计的98.26%，与上年相比，财政拨款支出增加447.63万元，增长49.04%，主要是因为专项项目增加了指标和单位新增了4名人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1360.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1344.35万元，占97.10%；卫生健康支出（类）支出6.38万元，占0.46%;住房保障支出（类）支出9.64万元，占0.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为956.64万元，支出决算数为1360.37万元，完成年初预算的142.20%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联干职工基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为112.99万元，支出决算为112.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联管理费用。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为631.94万元，支出决算为761.87万元，完成年初预算的120.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项项目增加了指标。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为73.40万元，支出决算为276.07万元，完成年初预算的376.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项项目增加了指标。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为145.70万元，支出决算为124.62万元，完成年初预算的85.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未验收，于第二年拨付资金。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为278.80万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的19.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目处于开展中，后续资金尚未结算。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付残联干职工社会保障缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付干职工医疗保险缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于支付干职工住房保障公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出197.81万元，其中：人员经费167.90万元，占基本支出的84.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金 、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费29.91万元，占基本支出的15.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出的预算，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致，与上年相比减少3.64万元，减少42.57%,减少的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致，与上年相比减少2.05万元，减少30.37%,减少的主要原因是安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，继续严控“三公”经费厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.91万元，占51.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.7万元，占48.91%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为4.91万元，全年共接待来访团组58个、来宾561人次，主要是盲人上访、精神病院评残医生就餐、上级各项专项工作检查调研、省残联第三方评估、扶贫村村干部交流工作就餐发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.7万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.7万元，主要是车辆维修、年检、购买汽油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入129.10万元；年初结转和结余51.74万元；支出24.16万元，其中基本支出0万元，项目支出24.16万元；年末结转和结余156.68万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出29.91万元，比上年决算数减少7.09万元，降低19.16%。主要原因是：安化县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费126.65万元，用于开展残疾人职业技能培训、残疾人动态更新工作培训、残疾人阳光增收培训，人数422人，内容为1、残疾人职业技能培训：开展岗位技能提升培训30人、创业培训30人，经费预算16.3万元；2、残疾人动态更新工作培训：对全县乡镇残联工作者52人进行业务培训，开展全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，经费预算55万元；3、残疾人阳光增收培训：对处于就业年龄段（实用技术培训可放宽至 65 岁）、有培训意愿、具备参加专门培训的条件和能力的残疾人，帮扶残疾人家庭发展生产，为残疾人家庭提供技术指导，生产资料供应2020年培训任务数为310人，根据湘残教就字[2020]1号规定培训2000元/人，培训资金由省级负担70%（43.4万元），县级负担30%（18.6万元），共计经费预算62万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额280.06万元，其中：政府采购货物支出87.42万元、政府采购工程支出6.80万元、政府采购服务支出185.84万元。授予中小企业合同金额280.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额280.06万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理开展情况
为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，按照上级要求，我单位于2020年召开专题会议，组织力量对单位预算整体支出进行了绩效评价。主要做法：
一是成立评价专项工作小组。成立了由县残联党组牵头，各项目管理负责人组成的专家评审组实施绩效评价工作。
二是注重质量把控，提高评审效果。制订绩效评价方案和撰写绩效评价报告加强质量把控，明确评价标准，发现管理问题，提高评价质量。
三是完善评价结果应用机制。以书面形式及时反馈绩效评价结论，督促相关预算项目部门，针对项目实施管理中存在的问题和需要改进的意见建议，及时制订项目绩效完善计划，明确落实整改的方式、时间节点、具体整改内容等，予以整改落实。
（二）绩效目标完成情况
县残联2020年完成困难残疾人家庭无障碍改造84户、0-6岁残疾儿童康复训练人数143人，完成市重点民生实事项目任务指标，确保任务完成率100%；免费发放辅具人数2202人，满足在本年申请辅具的残疾人群众的需求100%；重度残疾人缴纳医保人数达17000人，完成2020年重度残疾人医保缴纳工作100%；按时开展残疾人动态更新需求调查培训工作、残疾人阳光增收培训和实业技能培训，其中乡镇残联动态更新需求调查工作者培训52人、残疾人岗位技能提升和创业培训370人，完成今年任务目标100%。所有预算项目经费均为开展整体工作开支，无违规现象。
（三）绩效评价报告
我单位2020年项目完成情况良好，按照年初工作安排，完成了既定工作，得到了上级的好评，自评结果为“良”。
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