目 录

第一部分 安化县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安化县红十字会概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实国家和省市县红十字会方面的法律法规和政策规定，指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）协助县卫生和计划生育局开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（六）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

（七）组织开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

（八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（九）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

县红十字会定全额拨款事业编制6名（现实有在编人员7名），设会长1名（由县领导兼任，不占编制）、常务副会长1名（正科级）、副会长兼秘书长1名（副科级），股级领导职数2名。内设办公室、赈济联络与救护培训股两个股室，全部纳入2020年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县红十字会只有本级决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	安化县红十字会

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表八无数据，安化县红十字会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九无数据，安化县红十字会没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计138.85万元。与上年相比，收、支总计各减少14.98万元，下降9.74%，主要是因为减少彩票公益金安排的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计138.43万元，其中：财政拨款收入138.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计137.49万元，其中：基本支出112.59万元，占81.89%；项目支出24.9万元，占18.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计138.85万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14.98万元，下降9.74%，主要是因为减少彩票公益金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出137.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.92万元，减少10.38%，主要是因为没有了彩票公益金安排的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出137.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 126.27万元，占 91.84%；卫生健康（类）支出5.74万元，占4.17%；住房保障（类）支出5.48万元，占3.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为109.13万元，支出决算数为137.49万元，完成年初预算的125.99%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为61.8万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的108.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干职工基本工资、津补贴、奖金的上调。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30.12万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费、交通费等费用的减少。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的2622%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出和扶贫经费的增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为增加的疫情防控资金，年初没有进入预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出112.59万元，其中：人员经费支出95.64万元，占基本支出的84.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各项保险等；公用经费支出16.95万元，占基本支出的15.05%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、公务接待、工会经费、交通费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.17万元，增长34%,增长的主要原因是上级调研和志愿者服务工作的开展。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组11个、来宾146人次，主要是上级调研、志愿者服务、接待来访的群众以及对接工作的村社区发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.95万元，比年初预算数增加0.79万元，增长4.89%。主要原因是：差旅费、办公费用、维修维护费用等的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.63万元，用于开展救护员培训，人数107人，内容为应急救护知识、心肺复苏、创伤救护等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

我会于2016年5月正式成立，定编6个。机关内设办公室、赈济联络与救护培训股等2个职能股室。截止2020年12月,我会实有在岗人数7人，无离退休人员。我会主要职能是开展“三救三献”、红十字志愿服务、社会募捐、红十字青少年活动、建立基层红十字组织等。

（二）部门整体支出概况。

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：138.43万元。全部为财政拨款收入。

2、支出：137.49万元，其中：基本支出112.59万元，占81.89%；项目支出24.9万元，占18.11%。

（三）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我会在网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。“三公经费”财政拨款支出预算为4.19万元，支出决算为0.67万元，完成预算的15.99%，其中：公务接待费0.67万元,无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在网站上对“三公”经费情况进行了公示。

项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：1、大力开展“博爱送万家”活动，积极救助特困群体。2、继续开展“三救、三献”活动，推动全县人体组织器官捐献、无偿献血、造血干细胞捐献、救灾、救助、救援等工作。3、开展救护员培训和急救知识普及培训。

（四）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”没有超标。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们召开了专题会议进行研究和布署，党组成员及机关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1.全力推进各项活动开展。为进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量，我会积极组织谋划和红十字有关的节日宣传活动。利用1月份最后一个星期日的“国际麻风日”、“3.5中国青年志愿者服务日”、“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血者日、9月第二个星期六“世界急救日”、“12.1”艾滋病防治日等纪念日，开展形式多样的活动。

2.积极开展疫情防控工作。自疫情防控工作开展以来，我会根据县疫情防控指挥部第3号令的要求，接受社会各界捐赠用于疫情防控的物资和资金。据统计，疫情防控期间，我会共接收定向和非定向捐款183.4万元，物资价值约162.6万元。所有的资金和物资都按照指挥部的要求拨付到指定单位，用于疫情防控工作。

3.积极开展“三救”工作。年初，我会分别在乐安、仙溪、东坪等乡镇开展了“博爱送万家”活动，慰问了特困群众95户，受益380多人。在活动中，我会共发放米、油、棉被等慰问物资和慰问金共计3.3万余元。全年，为6个白血病患儿申请了小天使基金，为18人申请省红十字会人道救助金共9万元。7月9、10日和29、30日，我会分别为红十字志愿者和在党校培训的中青干班学员进行了2期的救护员培训，共培训救护员107人。我会还利用各种纪念日开展了街头救护知识普及培训4期，培训约1500人次。

4.稳步推进“三献”工作。推动我县无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献是我会主要工作之一。据统计，到今年年底，我会通过各种纪念日活动的宣传推动，无偿献血达到7300多人次，献血量292万多毫升。全年，我县共有7人进行了遗体捐献登记。有2人进行了造血干细胞捐献，为白血病患者带去了生的希望。

5.志愿服务工作有声有色。今年，我会在省红十字救援大队的支持下，成立了湖南省红十字救援大队安化分队。并与安化蓝天救援大队一起，在疫情防控期间，共计为72个单位、小区、学校、企业义务消杀病毒，受益人数约50万人，得到了社会各界的好评。

四、主要经验及做法

无

五、存在的主要问题和建议

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

六、绩效评价结论

根据对我会2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我会部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。

安化县红十字会2020年度部门决算公开表.xls