目 录

第一部分 安化县计划生育协会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县计划生育协会概况

一、部门职责

1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；

2.协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；

3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4.积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；

5.积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；

6.协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

7.履行法律法规和协会章程规定的其它职责；

8.承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

安化县计划生育协会定全额拨款事业编制6名，设会长1名（由县领导兼任，不占编制）、常务副会长1名（正科级）、副会长1名（副科级）、秘书长1名（副科级），股级领导职数2名。内设办公室、业务指导股两个股室，全部纳入2020年部门决算编制范围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县计划生育协会部门决算无下属单位。

序号	单位名称
1	安化县计划生育委员会

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表8无数据，安化县计划生育协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9无数据，安化县计划生育协会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有此项的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计249.81万元。与上年相比，收、支总计各减少1.68万元，下降0.66%，主要是因为根据厉行节约相关规定核减相应的费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 242.49 万元，其中：财政拨款收入242.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计241.48万元，其中：基本支出106.58万元，占44.14%；项目支出134.90万元，占55.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计249.81万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1.68万元，下降0.66%，主要是因为根据厉行节约相关规定核减相应的费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出241.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.69万元，增长减少0.69%，主要是因为根据厉行节约相关规定核减相应的费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出241.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.01万元，占2.90%；卫生健康（类）支出226.36万元，占93.74%；住房保障（类）支出8.11万元，占3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为136.31万元，支出决算数为241.48万元，完成年初预算的177.16%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.39万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老费用的增长。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为54.79万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的155.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫费用、干职工待遇、项目经费的增长，晋级晋档、职级并行等费用增加。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有此款项。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为67.12万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出费用的减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.61万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的240.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.8万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的168.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出106.58万元，其中：人员经费90.84万元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费15.74万元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.72万元，减少13.87%,减少的主要原因是根据相关规定厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.47万元，全年共接待来访团组70个、来宾800人次，主要是上级领导调研、村上干部群众办事等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元.截止2020年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.74万元，比年初预算数增加0.93万元，增长6.28%。主要原因是：差旅费、印刷费、机关工会经费的增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.23万元，用于召开年初工作会议，人数31人，内容为全县计生协会工作安排；开支培训费0.55万元，用于开展业务培训，人数56人，内容为计生业务及计生系列保险培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

我会内设股室2个，分别是业务指导股和办公室。协会实有人数7人。其中在职6人(编制人数6人)，退休1人 。

（二）部门整体支出概况。

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：242.49万元。全部为财政拨款收入。

2、支出：241.48万元，其中：基本支出106.58万元，占44.14%；项目支出134.90万元，占55.86%。

（三）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我会在财政局的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”4.55万元，支出决算为4.47万元，完成预算的98.24%，同时，按按照上级的要求，在财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

（四）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）聚焦计生家庭践行党的初心使命

1.多措并举打造生育关怀品牌。围绕育龄群众和计生家庭多形式地实施生育关怀，2020年落实办理计生特扶对象重病住院护理补贴73人次9.26万元；积极对接省计生协“三结合”、创业贷款贴息项目，今年我县落实项目9个，着力提高计生家庭自我发展能力；启动“小善举·大爱心”募捐，全县各级计生协共筹集捐款2.47万元。开展春节走访慰问。春节期间，拨付生育关怀资金18万元，组织乡镇计生协广泛开展春节走访慰问贫困计生家庭行动。

2.加强“会员之家”建设。对“会员之家”建设情况进行了一次“回头看”，提出要严格按照“四有”要求加强“会员之家”建设；充分发挥计生协志愿者服务队的作用，尤其是在参与基层群众自治方面，志愿者服务队在疫情防控、乡村治理等方面发挥了积极作用，各级计生协志愿者共组织志愿服务活动142场次。1月30日向全县计生协系统发出积极参与新冠肺炎疫情防控的倡议，县级计生协对在疫情期间表现突出的35名会员志愿者进行了表彰。

（二）紧跟发展需要做响政策宣传

今年5月29日是中国计生协成立40周年也是第22个会员活动日，县计生协精心组织，县乡村三级联动，会员、志愿者积极参与，面向计生家庭，开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样的会员日活动。县计生协联合县卫健局、人寿保险公司等部门举办庆祝中国计生协以成立40周年为主题的“公民健康素养知识抢答赛”，抢答赛内容涵盖疫情防控知识、《传染病防治法》、健康素养及计生系列保险知识等内容，本次比赛分预赛、决赛两个阶段，预赛从５月中旬开始，分片区进行，5月28日在县城南完小举行决赛，省计生协四级调研员钟勇平，市卫健委党组成员、市计生协常务副会长刘啸江，市计生协副会长谭佩英等省市计生协领导应邀参加决赛，并颁奖。经过三个环节、两个多小时的激烈比拼，梅城镇计生协代表队拔得头筹，平口、长塘镇代表队斩获二等奖，东坪、滔溪、柘溪代表队获得三等奖。

（三）积极推行计生协机构改革

结合乡镇计生协改革，县计生协主动落实，积极跟进，争取县委和乡镇党委重视，锐意推进乡镇计生协改革，截止3月底，全县25个乡镇（区）均明确了计生协分管领导和常务副会长，会长由书记兼任，其中20个乡镇（区）常务副会长由社会事务办公室主任或副主任兼任，5个乡镇由退线的老领导担任，14个乡镇还配备了一名计生协专干兼任秘书长，２3个乡镇将工作归口在社会事务办公室，在乡镇层面实现了“有人负责，有人干事”的改革目标。村计生协会长由村支书兼任，常务副会长由村主任或文书兼任，秘书长由妇女主任兼任。目前，我们正在积极协调争取乡镇卫生院院长兼任副会长、村卫生室医生兼任副秘书长。

四、主要经验及做法

无

五、存在的主要问题和建议

无

六、绩效评价结论

根据对我会2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我会部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。

安化县计划生育协会2020年度部门决算公开表.xls