目 录

第一部分 安化县雪峰湖国家地质公园管理处2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县雪峰湖国家地质公园管理处2022年部门预算公开

 

第一部分  安化县雪峰湖国家地质公园管理处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行国家有关地质公园的法律、法规、方针、政策，开展地质遗迹保护的宣传、教育活动；

2.负责制定《雪峰湖国家地质公园管理办法》，并统一管理地质公园内从事的各项活动，包括开展有关科研、教学、旅游等活动；

3.对雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹、人文景观等自然资源、自然环境，进行监测、保护，防止被破坏和污染；

4.编制雪峰湖国家地质公园总体规划和项目设计，组织开展地质公园内生态环境及项目建设；

5.开展雪峰湖地质公园的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；

6.合理开发利用雪峰湖国家地质公园内的地质遗迹景观和地质生态环境资源，推动旅游产业发展，为促进当地社会经济可持续发展服务；

7.配合有关部门建设、维护、管理雪峰湖国家地质公园交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；

8.承办县委、县人民政府和县自然资源局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我处内设股室3个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合办公室、规划建设股、地质遗迹保护股及两个下属单位马路管理站、柘溪管理站。

二、部门预算单位构成

我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县雪峰湖国家地质公园管理处本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我处本级预算。我处2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括单位基本运行的经费和地质遗迹保护、巡查、科普宣传、扶贫工作等日常工作项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数184.46万元，其中，一般公共预算拨款184.46万元（经费拨款184.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加23.25万元，主要是经费拨款增加23.25万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数184.46万元，其中

社会保障和就业支出12.45万元，卫生健康支出4.27万元，自

然资源海洋气象支出159.20万元，住房保障支出8.54万元，支

出较去年增加23.25万元，主要是基本支出增加13.25万元，项

目支出增加10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入184.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为134.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：地质遗迹保护经费20万元；地质公园保护利用基础建设18万元；地质公园生态环境整治10万元；党建经费2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数184.46万元，其中，一般公共预算拨款184.46万元（经费拨款184.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加23.25万元，增幅14%，主要原因是经费拨款增加23.25万元。

2、支出预算：2022年年初预算数184.46万元，其中，社

会保障和就业支出12.45万元，卫生健康支出4.27万元，自然

资源海洋气象支出159.20万元，住房保障支出8.54万元，支出

较去年增加23.25万元，增幅14%，主要原因是基本支出增

13.25万元，项目支出增加10万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款18.42万元，比2021年预算减少7.8万元，下降30%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.7万元，其中，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（四）政府采购安排情况说明

2022年我处政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算48万元，政府采购服务预算2万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为184.46万元，其中，基本支出134.46万元，项目支出50万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

 安化县雪峰湖国家地质公园管理处2022年部门预算表.xlsx