安化县残疾人联合会2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 14:46 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县残疾人联合会部门预算公开

第一部分 2024年安化县残疾人联合会部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2024年安化县残疾人联合会部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育广大残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

6、指导乡镇残疾人联合会工作。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、办理残疾人证。

11、负责残疾人“两项”补贴发放的资格审核工作。

12、智力、精神和重度残疾人的托养服务。

13、残疾人的无障碍设施改造。

14、0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。

15、福利基金会工作的开展。

16、残疾人的康复服务。

17、残疾人的就业培训、就业和创业扶持。

18、残疾人各项权益的落实和维护。

19、残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。

20、承担县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我单位内设股室3个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育股、信访维权股。

所属事业单位分别是安化县残疾人就业服务所和安化县残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

安化县残疾人联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算608.82万元，其中，一般公共预算拨款608.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少187.65万元，主要是残疾人专项任务指标减少，减少了项目支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算608.82万元，其中，一般公共服务608.82万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少187.65万元，主要是残疾人专项任务指标减少，减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算608.82万元，其中，一般公共服务支出608.82万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数151.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算457.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税成本支出33万元，主要用于非税收入及其他残疾人事业等方面；残疾人精准康复服务支出40万元，主要用于残疾人辅助器具适配服务和精神、智力类残疾人药品免费发放项目；残疾儿童康复救助支出60万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助项目；基地建设支出10万元，主要用于残疾人就业帮扶基地建设项目；残疾人阳光增收培训支出10万元，主要用于为就业年龄段残疾人开展阳光增收培训；残疾人职业技能培训支出10万元，主要用于为就业年龄段且有就业意愿的残疾人开展职业技能培训；协会工作经费支出5万元，主要用于开展我县残疾人协会工作；持证残疾人基本状况调查工作经费支出40万元，主要用于为开展持证残疾人基本状况调查的乡镇发放工作经费；残疾人专职委员工作补贴支出35万元，主要用于为乡镇、村两级残疾人专职委员发放工作补贴；残疾人信访维稳工作支出5万元，主要用于开展残疾人信访工作；残疾人托养经费支出50万元，主要用于开展残疾人日间照料和居家托养服务；残疾证办理支出5万元，主要用于为我县残疾人办理、更换第三代残疾人证；困难残疾人家庭无障碍改造支出82.24万元，主要用于开展困难残疾人家庭无障碍改造项目；残疾人社会保险经费（代缴）支出52万元，主要用于为我县残疾人代缴社会保险；残疾证办理支出20万元，主要用于为我县在读残疾学生及贫困残疾人家庭子女学生发放教育资助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费13.9万元，比上年预算减少7.69万元，下降35.62%，主要是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.45万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展残疾人阳光增收培训和残疾人职业技能培训，人数320人，内容为对有就业意愿且符合就业年龄段的残疾人开展培训；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额252.24万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算82.24万元；服务类采购预算170万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年无拟新增配置公务用车；无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为608.82万元，其中，基本支出151.58万元，项目支出457.24万元，具体绩效目标详见报表。