当前位置： 2024年安化县红十字会部门预算公开
目 录
第一部分 2024年安化县红十字会部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年安化县红十字会部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。1.宣传、贯彻、落实国家和省市县红十字会方面的法律法规和政策规定，指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。
2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4.协助县卫生和计划生育局开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。
5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6.依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。
7.组织开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
9.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。根据县编委核定，我会内设股室3个，无所属事业单位，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、赈济救护股、组宣筹资股。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有安化县红十字会本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算102.88万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年增加8.84万元，主要是项目经费的增加和工资的正常增幅。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算102.88万元，其中，社会保障和就业支出96.57万元，住房保障支出6.31万元。支出较去年增加8.84万元，主要是项目经费的增加和工资的正常增幅。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算102.88万元，其中，社会保障和就业支出96.57万元，占93.87 %；住房保障支出6.31万元，占6.13 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数82.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他支出20万元，主要用于宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体组织器官捐献、人道救助、应急救援、救护培训、基层红十字组织建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费6.92万元，比上年预算减少1.26万元，下降15.40%，主要是公务接待和其他商品、服务支出减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.72万元，其中，公务接待费2.72万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.3万元，主要是按照上级要求厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2万元，拟开展12期培训，人数600人，内容为救护员培训；无预算节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年不会新增配置公务车辆和单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为102.88万元，其中，基本支出82.88万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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