当前位置： 2024年安化县计划生育协会部门预算公开
目 录
第一部分 2024年安化县计划生育协会部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年安化县计划生育协会部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。1.负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施；
2.协助政府贯彻落实国家和省市县人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育，传播计划生育和生殖健康等科学知识；
3.牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；
4.积极协助卫计部门开展计划生育基层群众自治，反应群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利。指导、督促乡（镇）村两级计划生育协会开展工作；
5.积极开展“生育关怀”和计划生育系列保险工作；
6.协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，做好全县“三结合”、“幸福工程”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；
7.履行法律法规和协会章程规定的其它职责；
8.承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）机构设置。根据编委核定，我会内设处室2个，无所属事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室和业务指导股。
二、部门预算单位构成
安化县计划生育协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算137.26万元，全部为一般公共预算，收入较去年增加1.8万元，主要是工资的正常增幅。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算137.26万元，其中，社会保障和就业支出12.46万元，卫生健康支出118.55万元，住房保障支出6.24万元。支出较去年增加1.8万元，主要是工资的正常增幅。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算137.26万元，其中，社会保障和就业支出12.46万元，占9.08 %；卫生健康支出118.55万元，占86.37%；住房保障支出6.24万元，占4.55 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数82.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他支出55万元，主要用于主要用于开展各项业务工作、计划生育关怀资金、“5.29”“7.11”活动开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费7.15万元，比上年预算减少2.15万元，下降23.12%，主要是公务接待和其他商品、服务支出减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.95万元，其中，公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.33万元，主要是按照上级要求厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；无预算节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年不会新增配置公务车辆和单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为137.26万元，其中，基本支出82.26万元，项目支出55万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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