安化县财政局2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 15:21 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分2024年安化县财政局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县财政局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、制定和执行财政、财务、会计管理等制度及办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

3、承担各项财政收支管理的职责。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担上级财政部门下达的地方关税管理调研的有关工作。

7、负责拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的评审、拨款和绩效管理。参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法；编制政府债务化解方案；防范重大风险。负责地方政府债务核查、监督，统一管理县政府债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合上级财政部门指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室15个，所属事业单位7个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（政策法规股）、组织人事股（会计股）、综合规划股、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、金融债务股、绩效评价股（财政监督股）、政府采购股、国有资产管理股、乡镇财政股；

所属事业单位分别是安化县国库集中支付核算中心、安化县财政事务中心、安化县农村综合改革办公室、安化县财政工资统发中心、安化县预算编制审核中心、安化县财政投资评审中心、安化县国有资产管理事务中心。

二、部门预算单位构成

安化县财政局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1402.31万元，其中，一般公共预算拨款1402.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年-173.6万元，主要是厉行节约、过“紧日子”、人员减少。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算1402.31万元，其中，一般公共服务1105.61万元，社会保障和就业支出141.17万元，卫生健康支出56.55万元，住房保障支出98.98万元。支出较去年-173.6万元，主要是厉行节约、过“紧日子”、人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1402.31万元，其中，一般公共服务支出1105.61万元，占78.84 %；社会保障和就业支出141.17万元，占10.07%；卫生健康支出56.55万元，占4.03%；住房保障支出98.98万元，占7.06%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数1302.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）支出15万元，主要用于政府采购业务系统维护（电子卖场、培训、普法宣传）等方面；农村综合改革转移支付项目管理支出 10万元，主要用于负责资金的审核拨付、使用监督、预算绩效评价以及项目组织实施等工作等方面；乡镇财务人员及农村基层财务人员培训支出 15万元，主要用于培训乡镇、村级财务人员等方面；财政票据工本费支出40万元，主要用于购买非税收入票据等方面；化债专项经费支出 20万元，主要用于债务化解等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费100.31万元，比上年预算减少22.98万元，下降18.64%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门机关本级 1家行政事业单位“三公”经费预算数为28.91万元，其中，公务接待费28.91万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.22万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算4万元，拟召开财政总决算和部门决算全县会议，人数1200人，内容为财政总决算和部门决算全县会、财政预算和部门预算全县会等会议、政府采购会议等；培训费预算15万元，拟开展乡镇财务人员及农村基层财务人员培训，人数220人，内容为乡镇财务人员及农村基层财务人员财务业务培训；拟举办三庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算4万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额31.8万元，其中，货物类采购预算22.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算9.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1402.31万元，其中，基本支出1302.31万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。