安化县畜牧水产事务中心2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 09:42 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县畜牧水产事务中心

部门预算公开

第一部分 2024年安化县畜牧水产事务中心部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、2024年收支预算总表

二、2024年财政收支预算总表

三、2024年部门一般公共预算基本支出表

四、2024年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

六、2024年单位政府性基金预算支出表

七、2024年部门收支总表

八、2024年部门收入总表

九、2024年部门支出总表

十、2024年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十一、2024年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十二、2024年政府采购预算计划表

十三、2024年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2024年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2024年政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2024年安化县畜牧水产事务中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。安化县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央和国务院关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）参与研究制定全县畜牧水产行业的发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，按程序经批准后组织实施。

（2）研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

（3）研究制定全县重大动物疫病防控技术方案；组织实施全县动物防疫工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作;指导人畜共患病防治工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作;按照动物疫病净化、消灭规划、计划，开展动物疫病净化技术指导、培训，对动物疫病净化效果进行监测、评估等工作。承担本地区动物及动物产品的检疫工作、畜禽调运监管工作;承担动物检疫证章标志管理工作，承担动物检疫信息统计分析工作;参与动物防疫日常管理事务、病死动物无害化处理等工作。

（4）研究拟定全县畜牧业、渔业科技发展规划，按程序经批准后组织实施；组织重大科研和技术推广；开展养殖业技术培训;指导畜牧水产技术推广体系建设。

（5）负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作。

（6）按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织开展畜牧业和渔业项目的申报、审核、实施、监管。

（7）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置。根据编委（安办〔2019〕77号、安编发〔2020〕44号、安编发〔2023〕9号、安编发〔2023〕21号文件）核定和批复，安化县畜牧水产事务中心设5个内设机构，所属事业机构2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财计股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。县畜牧水产事务中心机关全额拨款事业编制15名。设主任1名，副主任2名,正股级领导职数5名。

所属事业单位分别为安化县动物疫病预防控制中心（动物卫生监督所）、安化县乡镇动物防疫指导站。安化县动物疫病预防控制中心（动物卫生监督所)属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制23名，其中：站长1名，副站长2名。安化县乡镇动物防疫指导站属公益一类股级事业单位，定全额拨款事业编制5名，其中：站长1名，副站长1名。

二、部门预算单位构成

安化县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算473.80万元，其中，一般公共预算拨款473.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少18.73万元，主要是减少了基本支出预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算473.80万元，其中，一般公共服务473.80万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少18.73万元，主要是减少了基本支出预算。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算473.80万元，其中，一般公共服务支出473.80万元，占100 %；公共安全支出0 万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数433.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算40.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：病死猪无害化处理收集日常运营费、动物产地检疫经费支出5万元，主要用于病死猪无害化处理收集日常运营费、动物产地检疫等方面；重大动物疫病防控专项经费支出10万元，主要用于重大动物疫病防控等方面；畜禽规模养殖污染治理工作经费支出3.20万元，主要用于畜禽规模养殖污染治理等方面；优质湘猪工程工作经费支出5万元，主要用于优质湘猪工程等方面；动物疫病病原学监测实验室运行经费支出15万元，主要用于动物疫病病原学监测实验室运行等方面；柘溪渔场工作经费支出2万元，主要用于柘溪渔场等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门本部门无政府性基金安排的支出

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费30.59万元，比上年预算减少6.89万元，下降 18.38 %，主要是厉行节俭，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8.19万元，其中，公务接待费8.19万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2022年减少0.91万元，主要是厉行节俭，压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟不召开会议；培训费预算0万元，拟不开展培训；拟不举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 30.48万元，其中，货物类采购预算14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16.48万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为473.80万元，其中，基本支出433.60万元，项目支出40.20万元，具体绩效目标详见报表。