当前位置： 2024年安化县农机事务中心预算公开
目 录
第一部分 2024年安化县农机事务中心预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年安化县农机事务中心预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2024年安化县农机事务中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。负责制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并按程序报批后组织实施；提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并按程序报批后组织实施；指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范；根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平；承担农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导行业职能技能开发；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施；负责农业机械化各类经济指标的统计工作；负责农业机械购机补贴办理，协助农机机械管理、农机抗灾救灾等。
（二）机构设置。根据编委核定，我中心内设处室4个，所属事业单位2个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、计划财务股、组织人事股、农机技术与项目股。
所属事业单位分别是农机推广站、农机学校。
二、部门预算单位构成
安化县农机事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算323.58万元，其中，一般公共预算拨款323.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少58.44万元，主要是减少了抚恤金的发放及项目支出的减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算323.58万元，其中，社会保障和就业支业32.38万元，卫生健康支出12.95万元，农林水支出255.55万元，住房保障支出22.7万元。收入较去年减少58.44万元，主要是减少了抚恤金的发放及项目支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算323.58万元，其中，社会保障和就业支业32.38万元，占10%；卫生健康支出12.95万元，占4%；农林水支出255.55万元，占78.98；住房保障支出22.7万元，占7.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数301.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算22.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农机购置与应用补贴支出10万元，主要用于农机购置与应用等方面；水稻机插秧有序机抛秧调研支出 4万元，主要用于水稻机插秧有序机抛秧调研等方面；农机报废更新补贴调研支出3.5万元；主要用于农机报废更新补贴调研；农业机械化推广调研支出5万元，其中3万元用于保工资，2万元用于农业机械化推广调研。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费24.52万元，比上年预算减少4.78万元，下降16.31%，主要是公务接待费较去年下浮了10%，公用经费较去年下降了1600元/人。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 7.02万元，其中，公务接待费 7.02 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.78万元，主要是公务接待费较去年下浮了10%。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 11.7 万元，其中，货物类采购预算 8.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3.2 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 台，单位价值100万元以上专用设备 台。×××年拟新增配置公务用车 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 台，单位价值100万元以上专用设备 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 323.58 万元，其中，基本支出 301.08 万元，项目支出 22.5 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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