安化县乡村振兴局2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 10:08 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县乡村振兴局部门预算公开

第一部分 2024年乡村振兴局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年乡村振兴部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作。

（二）机构设置。

1.办公室

主要职责：负责文电、会务、机要、安全生产、保密、档案、政务公开、车辆管理、公务接待、平安建设、计划生育、防汛抗旱、疫情防控、无偿献血等日常工作；承办县委实施乡村振兴战略领导小组办公室的日常工作；完成局领导班子交办的其他工

2.组织人事股（加挂党建办牌子）

主要职责：负责机关党建、人事、劳资、工会、共青团、妇女、老干、创文巩卫和意识形态等工作，负责机关纪检工作，完成局领导班子交办的其他工作。

3.项目规划股

主要职责：负责全县项目规划编制、立项争资和涉农资金整合工作；负责项目论证、筛选、计划下达、项目验收和绩效评价工作；负责小额信贷、防返贫综合保险、扶贫项目资产管理、光伏帮扶等工作；完成局领导班子交办的其他工作。

4.贫困监测股

主要职责：负责全国防返贫监测系统和省平台的管理和日常维护工作；负责数据比对、分析应用工作；负责监测对象纳入和退出工作；负责就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、危房改造、兜底保障、帮扶车间、稳岗就业的组织协调工作；完成局领导班子交办的其他工作。

5.财务审计股

主要职责：负责机关财务管理、资金审计监管和国有资产管理工作；负责中远集团定点帮扶财务管理工作；负责机关采购工作；完成局领导班子交办的其他工作。

6.社会扶贫服务中心

主要职责：局二级机构。负责制定全县相关培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”、创业致富带头人培训、消费帮扶、易地搬迁后扶、互联网+监督工作等工作；指导协调全县社会帮扶工作；协调管理有关帮扶捐赠资金和物资；联系中远集团定点帮扶、省文资系统对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作；完成局领导班子交办的其他工作。

7.开发指导股

主要职责：负责乡村建设、改厕、示范创建、美丽屋场、庭院经济、产业发展的组织协调工作；完成局领导班子交办的其他工作。

8.督查考核股

主要职责：负责全县乡村振兴工作的督导督查工作；负责组织对乡镇和县直单位脱贫成果巩固考核工作；协调乡村振兴领域信访举报受理、调查处置工作；对接乡村治理、文化振兴引领乡村振兴工作，完成局领导班子交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

安化县乡村振兴局本级只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算394.26万元，其中，一般公共预算拨款394.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加15.37万元，主要是本部门人员增加，工资福利类预算收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算394.26万元，其中，一般公共服务394.26万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加15.37万元，主要是本部门人员增加，工资福利类支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算394.26万元，其中，一般公共服务支出394.26万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数316.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算77.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴的有效衔接工作经费支出27万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴的有效衔接工作经费等方面；2024年非税征收成本1.44万元，主要用于现存振兴工作经费等方面乡村振兴业务培训及相关会议支出18万元，主要用于乡村振兴业务培训等方面；乡村振兴管理项目13.5万元，主要用于乡村振兴管理项目经费等方面；政策宣传费9万元，主要用于乡村振兴政策宣传费用等方面；防返贫监测数据系统数据维护9万元，主要用于防返贫监测数据系统数据维护费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元（注：无政府性基金预算安排的支出）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级机关运行经费 32.2万元，比上年预算减少3.14万元，下降9.75%，主要是压缩单位活动开支，厉行节约。

“三公”经费预算：2024年本部门机关“三公”经费预算数为14 万元，其中，公务接待费14万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.56万元，主要是厉行节约，减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费及相关培训费预算18万元，拟召开8次会议，人数1800人，内容为巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴的有效衔接工作等会议；拟开展4次培训，人数800人，内容为乡村振兴等相关工作培训。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额70万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为394.26万元，其中，基本支出316.32万元，项目支出77.94万元，具体绩效目标详见报表。