中共安化县委政法委员会2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 14:51 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年中共安化县委政法委员会部门预算公开

第一部分 2024年中共安化县委政法委员会部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年中共安化县委政法委员会部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，执行党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动。

（2）贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安安化、法治安化建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

（10）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我委内设股室7个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工室、维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪教协调室。

所属事业单位是风险评估中心。

二、部门预算单位构成

中共安化县委政法委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算397.36万元，其中，一般公共预算拨款397.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少18.62万元，主要是严格按预算口径加强财政收支管理，落实过“紧日子”要求，压缩三公经费和一般事务管理经费预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算397.36万元，其中，一般公共服务335.81万元，社会保障和就业支出29.28，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出20.53万元。支出较去年减少18.62万元，主要是严格按预算口径加强财政收支管理，落实过“紧日子”要求，压缩三公经费和一般事务管理经费预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算397.36万元，其中，一般公共服务支出335.81万元，占84.51%；社会保障和就业支出29.28，占7.37%；卫生健康支出11.73万元，占2.95 %；住房保障支出20.53万元，占5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数307.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：司法救助、法学会工作经费支出12.5万元，主要用于推动县法学会健全机构编制，加强人员配备、落实办公场所、保障运转，推动涉法涉诉问题及时纳入法治化轨道解决等方面；民调工作经费支出10万元，积极开展社会民意调查，为县委、县政府决策提供依据等方面；扫黑除恶专项经费支出15.5万元，主要用于着力构建对黑恶势力打防管控长效机制，聚焦宣传发动、线索摸排、打击整治等重点工作;反邪教专项经费支出10万元，主要用于开展防范打击行动、教育宣传转化、业务培训、宣讲等方面；维稳综治专项经费支出42万元，主要用于夯实综治基层基础，积极创新社会治理，筑牢维护社会稳定的第一道防线等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费28.96万元，比上年预算减少8.13万元，下降21.92%，主要是严格按预算口径加强财政收支管理，落实过“紧日子”要求，压缩机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.39万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费2万元，拟召开县政法工作会议，人数50人，内容为2023年全县政法工作会议；培训费预算8万元，拟开展政法系统领导干部培训，人数97人，内容为全县政法系统领导干部业务培训。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额67.5万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算52.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为397.36万元，其中，基本支出307.36万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。