当前位置： 2024年安化县档案馆部门预算公开
第一部分 2024年安化县档案馆部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年安化县档案馆部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责征集、接收、保管和利用县委、县人民政府和全县各机关、团体、企事业单位和重点工程的重要档案资料以及社会上具有保存利用价值的档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整。
2.负责审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；负责馆藏档案编研工作，运用档案资源，开发编研成果。
3.负责县级馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，为党和政府及社会民众提供档案利用服务。
4.负责做好馆藏档案有效保管保护安全工作，采用科学方法，开展防火防盗防虫等“十防”工作，保证档案实体的绝对安全。
5.负责拟定全县地方志工作规划并组织实施；组织、指导、督促行业志编修和资源利用工作；负责县志资料收集、整理、保管，续编《安化县志》，并组织发行；负责《安化年鉴》及其他志书的编辑出版工作。
6.负责制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理全县重要党史资料；研究、编纂地方党史专著和重要党史书刊；加强红色资源的专题保护、挖掘、修复和整理研究利用，发挥资政育人职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。
7.承担县政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。
8.完成县委和县委办公室交办的其他任务。
（二）机构设置
安化县档案馆对外加挂安化县史志编纂室牌子，为县委办公室所属公益一类事业单位，为正科级，现下设办公室、科技信息股、党史办公室、档案管理股和地方志办公室共5个股室。现有在职干职工19人，退休人员14人。
二、部门预算单位构成
安化县档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年我馆没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入只有一般公共预算等财政拨款收入。2024年本部门收入预算326.06万元，其中，一般公共预算拨款326.06万元。收入较去年增加14.26万元，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算326.06万元，其中，一般公共服务支出272.49万元，社会保障和就业支出24.54万元，卫生健康支出10.12万元，住房保障支出17.92万元。支出较去年增加14.26万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算326.06万元，其中，一般公共服务支出272.49万元，占83.57%；社会保障和就业支出24.54万元，占7.53%；卫生健康支出10.12万元，占3.1%；住房保障支出17.92万元，占5.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数236.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案事业发展经费支出20万元，主要用于我县档案事业发展；“红色安化”党史陈列馆日常维护经费支出20万元，主要用于红色安化”党史陈列馆日常维护；《安化年鉴》编纂经费支出10万元，主要用于编纂《安化年鉴》；《安化县志（2000—2022）》2024年编纂经费支出20万元，主要用于编纂《安化县志（2000—2022）》；《安化扶贫志（1949—2021）》2024年编纂经费支出20万元，主要用于编纂《安化扶贫志（1949—2021）》。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费20.3万元，比上年预算减少2.95万元，下降12.7%，主要是厉行节俭、压减开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.77万元，主要是厉行节俭、压减开支。
（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算2万元，拟开展全县档案业务培训，人数300人，内容为档案业务培训。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算40万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为326.06万元，其中，基本支出 236.06万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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