安化县文学艺术联合会2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 09:42 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县文学艺术界联合会

部门预算公开

第一部分 2024年安化县文学艺术界联合会部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、2024年收支预算总表

二、2024年财政收支预算总表

三、2024年部门一般公共预算基本支出表

四、2024年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

六、2024年单位政府性基金预算支出表

七、2024年部门收支总表

八、2024年部门收入总表

九、2024年部门支出总表

十、2024年政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十一、2024年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目）

十二、2024年政府采购预算计划表

十三、2024年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2024年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2024年政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县文学艺术界联合会部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

县文联是安化县文学艺术界的联合组织，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，贯彻落实党和国家关于文联工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对文联工作的集中统一领导。

（二）机构设置。

根据编委核定，我单位内设股室2个，纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组联部。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有县文联本级。

三、部门收支总体情况

我单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，不包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障文联基本运行的经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算89.03万元，其中，一般公共预算拨款89.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年88.50增加0.53万元，主要是基本支出增加0.53万元（工资晋级晋档）。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算89.03万元，其中，文化旅游体育与传媒支出77万元（上年76.69万元），社会保障和就业支出5.73万元（上年5.63万元），卫生健康支出2.28万元（上年2.23万元），住房保障支出4.02万元（3.95万元）。支出较去年增加0.53万元，主要是基本支出增加0.03万元（工资晋级晋档），项目支出增加了0.5万元（增加了0.5万元协会工作经费）。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算89.03万元，其中，文化旅游体育与传媒支出77万元，占86.49%；社会保障和就业支出5.73万元，占6.44%；卫生健康支出2.28万元，占2.56%；住房保障支出4.02万元。占4.52 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数52.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算36.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出12.5万元，主要用于保障文联开展各项业务工作；协会活动经费14万元，用于各协会组织开展文艺活动；安化县优秀文艺作品扶持奖励资金10万元，用于扶持奖励安化县优秀文艺作品。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费4.1万元，比上年预算7.75万元减少3.65万元，下降47%，主要是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为1.296万元，其中，公务接待费1.296万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年1.44万元减少0.144万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年晚会费用预算6万元，拟举办“茶乡廉韵凝心铸魂助力乡村振兴”新春文艺晚会，人数300人，内容为贯彻落实党的二十大精神，扎实推进文化强县战略和全县文化振兴引领乡村振兴三年行动方案的落实，总结全县2023年文艺工作情况，部署安排后一阶段全县文艺工作（会场布置2.5万元，成果展2万元，餐饮102人，10桌，中餐和晚餐共20桌，每桌400元，共计0.8万元，交通费用1辆大巴车，0.3万元，文件材料费0.4万）。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为89.03万元，其中，基本支出52.53万元，项目支出36.5万元，具体绩效目标详见报表。