中共安化县委党校2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 15:42 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年中共安化县委党校部门预算公开

第一部分 2024年中共安化县委党校部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年中共安化县委党校部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针、政策和决策部署，全面落实省、市、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论成果，宣传党的路线、方针、政策。

（二）轮训乡科级党员领导干部和基层党员干部。

（三）培训基层公务员和党外干部。

（四）培训中青年后备干部。

（五）培训从事意识形态工作的基层领导干部和理论骨干。

（六）协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（七）围绕国际国内出现的新情况，围绕县委、县政府的中心工作，开展教学和科学研究。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我校内设股室5个，无二级机构，无下属单位。内设股室分别是办公室、教务室、教研室、行政室、图书资料信息室。现有在职干职工20人，退休人员12人。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共安化县委党校本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年我校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入只有一般公共预算等财政拨款收入。2024年本部门收入预算318.54万元，其中，一般公共预算拨款318.54万元。收入较去年减少0.79万元，主要是公用经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算318.54万元，其中，教育支出260.12万元，社会保障和就业支出27.79万元，卫生健康支出11.15万元，住房保障支出19.48万元。支出较去年增加 0.79 万元，主要是公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 318.54万元，其中，其中，教育支出260.12万元，占 81.66 %；社会保障和就业支出27.79万元，占 8.72 %；卫生健康支出11.15万元，占 3.5 %；住房保障支出19.48万元，占 6.12 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数253.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：教员进修费、校园维护费、图书资料费支出40万元，主要用于教师进修、校园维护、图书资料购买等方面；教学科研工作经费支出5万元，主要用于教员外出调研等方面；“互联网+党校培训”体系建设经费支出20万元，主要用于教学网络系统的建设及维护。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级 1家行政事业单位的机关运行经费 16.03 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 13.82 %，主要是厉行节约，规划管理，进一步压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 2.03万元，其中，公务接待费2.03万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.23万元，主要是厉行节约，规划管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0 万元，拟召开 0会议，人数 0人；培训费预算0 万元，拟开展 0培训，人数 0人；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 65 万元，其中，货物类采购预算 55万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为318.54万元，其中，基本支出 253.54万元，项目支出65万元，具体绩效目标详见报表。