安化县文化旅游广电体育局2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 10:16 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县文化旅游广电体育局（本级）

部门预算公开

第一部分 2024年安化县文化旅游广电体育局部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年县文化旅游广电体育局（本级）

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

2.统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

3.负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4.负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

5.指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

6.负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

7.拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。

8.贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

9.负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

11.依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

12.制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

13.完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室6个，所属事业单位11个。

内设股室分别是：办公室(组织人事股)、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化体育股、旅游广电股、文物文博股。

所属事业单位分别是：安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健身服务中心、安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）、安化县图书馆、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县文物保护与考古研究中心、安化县电影服务中心、安化县文化旅游产业发展服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、安化县文化旅游广电体育局部门本级

2、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）

3、安化县电影服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算575.88万元，其中，一般公共预算拨款575.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少48.16万元，主要是在职人员公用经费较2023年人平减少1600元/年/人；项目收入预算较上年减少12.5万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算575.88万元，其中，一般公共服务8.99万元，文化旅游体育与传媒支出481.27万元，社会保障和就业支出38.97万元，卫生健康支出18.35万元，住房保障支出28.31万元。支出较去年减少48.16万元，主要是在职人员公用经费较2023年人平减少1600元/年/人；项目收入预算较上年减少12.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算575.88万元，其中，一般公共服务8.99万元，占1.56%；文化旅游体育与传媒支出481.27万元，占83.57%；社会保障和就业支出38.97万元，占6.77%；卫生健康支出18.35万元，占3.18%；住房保障支出28.31万元，占4.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数384.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算191.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年第四次全国不可移动文物普查经费支出5万元，主要用于不可移动文物普查租车、差旅、保险费用等方面；茶旅工作经费支出5万元，主要用于县文化旅游产业服务工作办公费、差旅、租车等方面；大剧院运行经费支出40万元，主要用于保障安化大剧院水电开支，保安保洁工资，设施设备维保，承办会议演出活动等方面；非税成本支出45.5万元，主要用于完成2024年国有资产出租收入缴纳税金、出租门面房屋维修等方面；黑茶博物馆运行经费支出20万元，主要用于黑茶博物馆正常运行的维修、水电、保安、保洁、消防等方面；免费开放经费支出5万元，主要用于2024年文化馆免费开放工作场地水电、各类培训、展览费等方面；全民健身中心专项经费支出18.7万元，主要用于举办或者参加各级体育比赛活动等方面；文献购置经费支出5万元，主要用于图书馆图书采购等方面；行业安全生产管理支出15万元，主要用于2024年行业安全生产、消防安全检查及执法工作等方面；宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）支出10万元，主要用于2024年月月乐群众文化活动等方面；支持电影事业转型发展财政配套支出10万元，主要用于2024年广场电影、农村电影放映，电影放映设备采购，电影市场监管等工作等方面；专项整治工作经费支出12.5万元，主要用于2024年文化、旅游、体育行业执法工作差旅、办公费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县电影服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费37.91万元，比上年预算减少6.59万元，下降14.81%，主要是2024年公用经费预算标准调减1600元/人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县电影服务中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为17.61万元，其中，公务接待费17.61万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.95万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额35万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为575.88万元，其中，基本支出384.18万元，项目支出191.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。