目 录
第一部分 安化县供销合作社联合社2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
安化县供销合作社联合社2022年部门预算公开
第一部分安化县供销合作社联合社2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作的法律法规和方针政策，研究提出有关发展供销合作社事业的意见和建议。
2、研究和制订全县供销合作社的发展规划和综合改革方案，指导全县供销合作社的改革和发展。
3、指导农民合作经济的发展，协调农民合作经济与政府部门和其他组织的关系，积极参与农业结构调整，加快发展农业生产资料现代经营服务、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销、再生资源回收利用四大网络，促进农村经济发展。
4、指导和抓好基层社的改革和建设，监督社有资产管理和经营，依法维护供销社的合法权益。
5、研究制订全县供销系统人事、财务、资产的制度并组织实施，确保社有资产的保值增值。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我社内设股室4个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事股、财计股、业务股。
所属事业单位是安化县供销合作社联合社惠农服务中心，财务未独立核算。
二、部门预算单位构成
我社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县供销合作社联合社本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我社本级预算。我社2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入只包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费和深化供销社综合改革经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数384.40万元，其中，一般公共预算拨款384.40万元（经费拨款384.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加23.88万元，主要是经费拨款增加25.88万元，项目经费较去年减少2万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数384.40万元，其中，商业服务业等支出327.57万元，社会保障和就业支出23.76万元，卫生健康支出18.16万元，住房保障支出14.92万元；支出较去年增加23.88万元，主要是基本支出增加25.88万元，项目支出较去年减少2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入384.40万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为278.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为106万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出106万元，主要用于深化供销社综合改革经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
1、收入预算：2022年年初预算数384.40万元，其中，一般公共预算拨款384.40万元（经费拨款384.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加23.88万元，增幅6.62%。
2、支出预算：2022年年初预算数384.40万元，其中商业服务业等支出327.57万元，社会保障和就业支出23.76万元，卫生健康支出18.16万元，住房保障支出14.92万元；支出较去年增加23.88万元，增幅6.62%。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款25.01万元，比2021年预算减少8.1万元，减少32.39%。
（三）“三公”经费安排情况说明
2022年“三公”经费预算数为4.87万元，其中公务接待费4.87万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.26万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（四）政府采购安排情况说明
2022年我社政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2021年年底，共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为384.40万元，其中，基本支出278.40万元，项目支出106万元。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年单位财政拨款收支总表
三、2022年单位一般公共预算支出表
四、2022年单位一般公共预算基本支出表
五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2022年单位政府性基金预算支出表
七、2022年部门收支总表
八、2022年部门收入总表
九、2022年部门支出总表
十、2022年政府预算支出明细汇总表
十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2022年政府采购预算计划表
十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
