2020年度

安化县仙溪镇人民政府部门决算

目录

第一部分仙溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县仙溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，均为正股级，设置4个事业单位，均为正股级。内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

安化县仙溪镇人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有本级政府一级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2812.89万元。与上年相比，收、支总计各减少400.15万元，下降12.45%，主要是因为2020一般公共预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2812.89万元，其中：财政拨款收入2812.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2812.89万元，其中：基本支出1738.88万元，占61.82%；项目支出1074.01万元，占38.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2812.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少400.15万元,下降12.45%，主要是因为一般公共预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,732.31万元，占本年支出合计的97.14%，与上年相比，财政拨款支出减少416.2万元，减少13.22%，主要是因为专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,732.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1110.72万元，占40.65%；文化体育与传媒支出（类）16.53万元，占0.6%；社会保障和就业支出（类）167.49万元，占6.13%；卫生与健康支出119.3万元，占4.37%；节能环保支出（类）2万元，占0.07%；城乡社区支出（类）18.47万元，占0.68%；农林水支出（类）1050.39万元，占38.44%；自然资源海洋气象等支出（类）17.63万，占0.65%；住房保障支出（类）86万元，占3.15%；灾害防治及应急管理支出（类）22.7万，占0.83%；其他支出（类）121.07万元，占4.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为957.15万元，支出决算数为2,732.31万元，完成年初预算的285.46%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）

年初预算为405.33万元，支出决算为932.95万元，完成年初预算的230.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政人员工资支出和商品和服务支出；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于项目建设；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）发展与改革事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于信访三无乡镇奖励；

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）

年初预算为0万元，支出决算为42.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员及日常公用经费；

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于日常公用经费；

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于预算改革支出；

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于各机关部门的项目支出；

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文化站人员工资支出及商品和服务支出；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为89.51万元，支出决算为119.81万元，完成年初预算的133.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政事业单位基本养老保险支出；

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为25.41万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于死者家属及伤残职工费用；

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为8.42万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的264.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政事业单位其他社会保障和就业支出；

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为84.56万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的76.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于计生办人员工资支出及商品和服务支出；

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于计生办社会抚养费征收支出；

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为46.24万元，支出决算为52万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政单位人员医疗保险支出；

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级环保设施建设支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于建设站人员工资支出及商品和服务支出；

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于专项补助资金支出；

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于经管站、农机站、农技站、畜牧站人员工资支出及商品和服务支出；

19.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于生态公益林补助支出；

20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水管站人员工资支出及商品和服务支出；

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水利建设资金支出；

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为317.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于扶贫资金支出；

23.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于小额信贷清退人员贴息；

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于贫困户小产业项目奖补及级扶贫资金支出；

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为351.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级组织办公费、在职及离任村干部工资等；

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村公共服务运行维护机制建设试点奖补支出；

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级组织及农村公共服务基础建设支出；

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他农业林业水利基础建设支出；

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然资源事务处理经费支出；

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为67.21万元，支出决算为86万元，完成年初预算的127.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政事业单位住房公积金单位支出；

31.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于消防应急救援支出；

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关运行其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1617.81万元，其中：人员经费1215.57万元，占基本支出的75.14%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费402.24万元，占基本支出的24.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比，减少10.48万元，下降29.54%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比，减少0.81万元，下降13.9%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25万元，占83.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占16.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为25万元，全年共接待来访团组135个、来宾1520人次，主要是用于接待上级来访、督查、调研等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，主要是要用于公务用车运行燃油费、过桥过路费、维修费、保险费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入80.58万元；年初结转和结余0万元；支出80.58万元，其中基本支出0万元，项目支出80.58万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出402.24万元，比上年决算数减少130.89万元，降低24.55%。主要原因是：办公开支的减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10万元，用于召开经济工作会议，人数156人，内容为全盘工作安排；用于迎接脱贫攻坚工作实地考核会议，人数118，内容安排扶贫工作；开支培训费10万元，用于开展党员培训，人数1860人，内容为农村党员冬春训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额60.18万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.18万元。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

安化县仙溪镇人民政府2020年度部门

整体支出绩效评价报告

2020年，我镇预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将统筹整合财政涉农资金项目列入绩效评价范围，重点对扶贫基建类项目支出进行预算绩效评价，纳入绩效评价管理的资金总量达到1080.2万元，其中预算内国库收到涉农资金362万元，实有资金账户共收到涉农资金718.2万元。包含村级基础设施建设项目26个，金额245万元，发展村集体经济项目2个，金额100万元，农居环境项目3个，金额112万元，产业扶贫项目3个，金额260.2万元，水利设施建设项目14个，金额244万元，危房改造项目2个，金额119万元。紧紧围绕年度脱贫攻坚减贫目标任务，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善， 农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

2020年收入实际完成2812.89万元，比上年减少400.15万元，减少12.45%。主要原因是：2020年全县脱贫，扶贫资金和党建经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2722.31万元，比上年减少416.2万元，减少13.22%，变化的主要原因是：2019年全县脱贫，扶贫资金和党建经费减少；政府性基金财政拨款收入完成80.58元，比上年增加16.06元，增加24.89%，变化的主要原因是：本年度彩票公益金的大幅度增加；上级补助收入完成0万元，比上年增减0万元；事业收入完成0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变化；经营收入完成0万元，比上年增加0万元,增长0%，无变化；附属单位上缴收入完成0万元，比上年增加0万元；其他收入完0万元，比上年增加0万元，增长0%，无变化。

2020年支出实际完成2812.89万元，比上年减少400.15万元，减少12.45%。主要原因是：2020年全县脱贫，扶贫资金和党建经费减少。其中：基本支出完成1738.88万元，比上年增加413.67万元，减少19.2%，变化的主要原因：仙溪镇认真贯彻上级要求例行节约，减少三公经费，大力投入资金发展项目。支出乡村建设，巩固脱贫成果。项目支出1074.01万元，比上年增加78.05万元，增加7.83%；变化的主要原因：仙溪镇认真贯彻上级要求例行节约，减少三公经费，大力投入资金发展项目。支出乡村建设，巩固脱贫成果，人员经费完成1215.57万元，比上年减少478.7万元，减少29%，变化的主要原因：全镇2020年的抚恤金，丧葬费支出比2019年大幅度减少；公用经费完成523.31万元，比上年减少9.81万元，减少1.84%，变化的主要原因：仙溪镇认真贯彻上级要求例行节约，减少三公经费。

全年来，我镇严格把控预算制度，对部门站所及机关运行的各项费用严格按照预算执行，把全镇范围内所有的基本建设和项目工程支出都纳入预算绩效管理，实现了财政资金预算绩效管理全覆盖，提高了财政资金的使用效益。

湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府2020年度部门决算公开表.xls