安化县房产管理局2018年部门决算说明
作者:     发布时间:2019-08-12     信息来源: 安化县财政局     浏览数:

安化县房产管理局2018年部门决算说明

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市县有关住房保障、棚户区改造、住房制度改革与房地产业、房地产市场管理、物业服务管理、国有土地上房屋征收与补偿等的方针政策、法律、法规。拟订相关发展战略、中长期发展规划、年度工作计划,并按程序经批准后组织实施。

(二)受县住房和城乡建设局委托,具体负责全县城镇低收入住房困难家庭的住房保障工作。负责拟订全县城镇保障性住房相关政策;负责编制全县城镇保障性住房和城镇棚户区改造中、长发展规划和年度计划,并按程序经批准后组织实施;负责保障性住房的项目建设和房源筹集工作;负责拟订保障性住房和直管公房分配方案并组织实施;负责住房保障对象住房租赁补贴发放工作;负责新建保障性住房的资产管理和小区的物业管理。

(三)受县住房和城乡建设局委托,参与全县房地产开发管理工作。具体拟订全县住宅建设与房地产开发中长期规划和年度开发计划;拟订城镇规划区内住宅建设与房地产综合开发政策;参与房地产开发企业资质和房地产开发经营行为的监督管理,负责房地产开发企业和房地产估价机构资质的审批工作;负责全县房地产业的数据统计、分析、发布工作;负责全县商品房预售行政许可审批和监管工作;具体负责全县新建商品房项目楼盘表创建工作;负责全县新建商品房网签合同、存量房转让合同、抵押合同的备案工作。负责全县房屋交易市场的监管工作;负责全县房地产经纪机构的监督管理工作。

(四)受县住房和城乡建设局委托,具体负责全县住宅小区物业管理工作。拟订县内住宅小区物业管理办法,并按程序经批准后组织实施;负责全县物业服务市场的监督管理,负责规范物业服务行为,制定物业服务标准;负责物业企业资质的前置审查审核工作;负责房地产物业管理用房的承接查验工作;负责制订住宅共用部位、共用设施设备专项维修资金的监督管理工作并组织实施;指导住宅小区业主委员会、物业服务企业及协会开展工作;会同相关部门处理县内物业管理活动中的投拆。

(五)受县住房和城乡建设局委托,负责推进全县深发住房制度改革工作。拟订全县深化住房制度改革的政策措施;负责拟订县直单位公有住房出售、职工住房补贴和租金改革方案并组织实施;负责县房改住房维修基金收缴和使用的监管工作。

(六)负责国有直管公房管理工作,负责编制国有直管公房的改造计划和修缮计划并组织实施,负责国有直管公房租赁工作和房屋安全工作。

(七)负责国有土地上的房屋征收与补偿工作。负责拟订全县国有土地上房屋征收与补偿的相关政策;负责拟订房屋征收和房屋补偿决定;负责组织被征收人协商确定房地产评估机构;负责对房屋征收补偿资金的监管工作。

(八)负责全县房屋安全鉴定和白蚁防治工作;负责全县单位和个人的新建、扩建、改建、翻建房屋的白蚁预防与治理工作。

(九)负责全县房产租赁市场的培育和管理工作。依法维护房地产租赁市场的管理秩序,保障租赁当事人的合法权益,负责办理房屋租赁备案登记,向租赁当事人开具房屋租赁登记备案证明。

(十)负责全县房地产交易市场培育和管理工作。负责房屋交易服务窗口建设;负责房屋转让和房屋抵押等交易监管工作,负责房屋交易信息平台建设工作,负责发布住房保障和房产的相关信息,向政府和社会提供行业动态有关信息及政策咨询服务;协调处理与房产有关的投诉和纠纷。

(十一)承办县人民政府、县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安化县房地产管理局部门决算由如下单位组成:

序号

单位名称

1

安化县房地产管理局机关

2

安化县住房保障管理中心

3

安化县国有土地上房屋征收与补偿办公室

4

安化县房地产交易管理中心

5

安化县住宅专项维修资金管理中心

6

安化县白蚁防治所

7

安化县房地产租赁管理所

8

安化县房地产测绘队

9

安化县房地产管理局清塘房地产管理所

10

安化县房地产管理局梅城房地产管理所

11

安化县房地产管理局大福房地产管理所

12

安化县房地产管理局羊角塘房地产管理所

13

安化县房地产管理局小淹房地产管理所

14

安化县房地产管理局江南房地产管理所

15

安化县房地产管理局东坪房地产管理所

16

安化县房地产管理局柘溪房地产管理所

17

安化县房地产管理局马路房地产管理所

18

安化县房地产管理局烟溪房地产管理所

19

安化县房地产管理局平口房地产管理所

20

安化县房地产管理局长塘房地产管理所

21

安化县房地产管理局仙溪房地产管理所

22

安化县房地产管理局冷市房地产管理所

三、部门收支概况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入13599.71万元(上年结转223.18万元),比上年减少44.03%。总支出13599.71万元,比上年减少44.03%。主要原因:1.国家对相关行政事业性收费的取消;2.国家对保障性住房建设政策的调整。

(二)收入决算情况

2018年收入13376.53万元,其中:一般公共预算拨款收入13376.53万元,比上年减少43.56 %。主要原因:1.国家对相关行政事业性收费的取消;2.国家对保障性住房建设政策的调整。

(三)支出决算情况

2018年支出13599.71万元,其中:一般公共服务支出2475.45万元,比上年减少0.97%。住房保障支出11124.26万元,比上年减少46.20%。主要原因为国家对保障性住房建设政策的调整。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入13599.71万元,比上年减少42.62%。均为一般公共预算财政拨款收入。主要原因为本年度没有安排政府性基金收入及国家对保障性住房建设政策的调整。

2018年度财政拨款总支出13599.71万元,比上年减少42.62%。均为一般公共预算财政拨款支出。主要原因为本年度没有安排政府性基金支出及国家对保障性住房建设政策的调整。

按功能分类如下:一般公共服务支出2475.45万元,比上年减少0.96%。住房保障支出11124.26万元,比上年减少46.20%。主要原因国家对住房保障政策的调整。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入13599.71万元,比上年减少42.62%。一般公共预算拨款支出13599.71万元,比上年减少42.62%。主要原因国家住房保障政策的调整。

(二)2018年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入13599.71万元,比上年减少42.62%。用于基本支出的收入2274.71万元,比上年增加15.12%。用于项目支出的收入11325.00万元,比上年减少47.87%。主要原因人员经费的增加、扶贫支出的增加及国家对住房保障政策的调整。

(三)2018年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出13599.71万元,比上年减少42.62%。按功能分类:一般公共服务支出2475.45万元,比上年减少0..96%。住房保障支出11124.26万元,比上年减少46.20%。按经济分类:基本支出2274.71万元,比上年增加15.12%。其中:工资福利支出1777.38万元,比上年增加49.67%。商品和服务支出290.79万元,比上年增加37.16%。对个人和家庭的补助206.54万元,比上年减少63.97%。主要原因:1.人员工资性支出提标;2各项奖励性资金的发放;3会议、培训的增多;4扶贫支出增加等。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费决算数为58.39万元。因公出国(境)费支出决算为0元,公务接待552批次4625人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少10.20万元,安化县房产管理局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

安化县房产管理局单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额500万元,其中:货物230万元;工程130万元;服务140万元;本年度政府采购实际采购总额436.46万元,其中:货物209.58万元;工程 108.75万元;服务118.13万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)重点项目绩效情况说明

2018年本部门按照有关政策文件和县财政局要求开展重点项目管理工作,主要为加强对国有老旧公房的修缮及直管公房的护维与管理:一,对国有资产进行基本的修缮维护与管理;二,对其价值大但损毁严重的国有资产进行翻新改造。通过一系列措施保护了国有资产的完整性,也有效防止了国有资产流失,同时也使国有资产得到了保值增值。在资金使用及管理工作中均按照上级部门的要求做到及时到位,有效跟踪,取得不错的社会效益。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人_

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

附件:2018年度安化县房产管理局部门决算公开表格

安化县房产管理局.XLS

责任编辑:县财政局
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