安化县公安局交通警察大队2018年部门决算说明
作者:     发布时间:2019-08-12     信息来源: 安化县财政局     浏览数:

安化县公安局交通警察大队2018年部门决算说明

一、主要职能

1、加强道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。

2、加强道路交通巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理;加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。

二、部门预算单位构成

2018年部门预决算单位构成情况如下:

序号

单位名称

1

安化县公安局交通警察大队(一级)

三、部门收支概况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2050.58万元,比上年减少2.53%。总支出2626.95万元,比上年增加13.58%。收入减少原因是由于核减了辅警专项人员资金。支出增长原因是由于辅警人员增加。

(二)收入决算情况

2018年收入2050.58万元,其中:一般公共预算拨款收入2050.58万元,比上年减少2.53%。收入减少原因是由于核减了辅警专项人员资金。

(三)支出决算情况

2018年支出2626.95万元,其中:公共安全支出2568.63万元,比上年增加11.06%。支出增长原因是由于辅警人员增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入2050.58万元,比上年减少2.53%。均为一般公共预算财政拨款收入。收入减少原因是由于核减了辅警专项人员资金。

2018年度财政拨款总支出2626.95万元,比上年增加13.58%。均为一般公共预算财政拨款支出。支出增长原因是由于协警人员增加。

按功能分类如下:公共安全支出2568.63万元,比上年增加11.06%。支出增长原因是由于辅警人员增加。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入2050.58万元,比上年减少2.53%。一般公共预算拨款支出2626.95万元,比上年增加13.58%。收入减少原因是由于核减了辅警专项人员资金。支出增长原因是由于辅警人员增加。

(二)2018年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入2050.58万元,比上年减少2.53%。用于基本支出的收入1074.53万元,比上年减少17.37%。用于项目支出的收入976.05803.44万元,比上年增加21.48%。收入减少原因是由于核减了辅警专项人员资金。

(三)2018年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出2626.95万元,比上年增加13.58%。按功能分类:公共安全支出2568.63万元,比上年增加11.06%。按经济分类:基本支出1586.55万元,比上年增加9.02%。其中:工资福利支出1429.10万元,比上年增加13.53%。商品和服务支出134.60万元,比上年增加301%。对个人和家庭的补助22.85万元,比上年减少613%。项目支出1040.40万元,比上年增加21.33%。其中:商品和服务支出559.51万元,比上年增加35.78%。其他资本性支出480.89万元,比上年增加7.96%。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为176.3万元,决算数为84.97万元。其中:公务用车运行维护费预算数为132.6万元,公务用车运行维护费决算数为46.79万元,公务用车保有量18辆公务接待费预算数为43.70万元,公务接待费决算数为38.18万元,公务接待396批次5874人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少6.25万元,安化县公安局交通警察大队按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2018年安化县公安局交通警察大队机关(事业)运行经费财政拨款决算134.60万元。比2017年增加101.09万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额607.55万元,其中:货物317.73万元;工程183.17万元;服务106.65万元;本年度政府采购实际采购总额590.19万元,其中:货物309.56万元;工程178.89万元;服务101.74万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆18辆。单价50万元以上通用设备1台(套)。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

电费:反映单位的电费支出。

被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年度安化县公安局交通警察大队部门决算公开表格

安化县公安局交通警察大队.XLS

责任编辑:县财政局
[打印] [收藏] [纠错] [关闭]
分享到: