2021年财政预算执行情况和财政工作回顾

    一、税收收入完成情况

2021年,冷市镇完成税收收入959.7万元，完成年度任务900万元的106.63%，超任务59.7万元。

二、本级财政收入完成情况

2021年本级财政收入完成2058.06万元，比上年同期完成2101.12万元减少43.06万元，减低2.1%，其主要原因是国家对扶贫资金的整合使用，加上税收体制的调整。主要收入项目完成情况是：

1、上级财政补助支出基数1355.9万元，比上年同期1054.65万元增加301.25万元；

2、上级专项补助收入649.78万元，比上年同期969.01万元减少319.23万元；

3、其他政府性基金收入52.38万元。

三、本级财政支出完成情况

2021年本级财政支出完成2058.06万元，比上年同期完成2101.12万元减少43.06万元，减低2.1%。主要支出项目完成情况是：

1、行政运行经费1141.35万元；

2、信访事务2万元；

3、国防事业费8.45万元；

4、社会保障和就业108.88万元；

5、卫生与健康支出60.71万元；

6、城乡社区管理事务18.16万元；

7、农林水支出516.86万元，其中：

⑴、水利事业费10万元；

⑵、对村民委员会和村党支部的补助426.76万元；

⑶、扶贫支出70.1万元。

8、住房保障支出144.27万元；

9、灾害防治及应急管理支出15万元；

10、其他政府性基金支出52.38万元。

四、本级财政预算执行结果

2021年,冷市镇财政预算执行的结果是：本级财政收入2058.06万元，加上税收收入959.7万元，全年财政总收入为3017.76万元；本级财政支出为2058.06万元，加上税收上解支出959.7万元，全年财政总支出为3017.76万元，实现了财政累计收支平衡。

五、2021年镇财政做的主要工作

2021年，我们顾全大局、负重拼搏，千方百计组织收入，超额完成了全年财税收入任务；财政支出在保正常运转的前提下，努力支撑我镇各项工作的落实和各项事业的发展。回顾一年来的工作，镇财政在预算执行中主要做了以下几点：

1、促进财政增收，增强乡镇建设的支撑力。加强财源建设。发挥乡镇财政体制优势，创新政策体系和工作体系，积极探索加强财源建设的有效途径，挖掘在税源、开发增量税源，统管存量税源，依法加强收入征管，把经济发展成果转化为财政增收的能力，实现财政收入规模、质量和增速同步提高，壮大财政实力。同时，积极争取资金，把握稳中求进的政策机遇，把各项基础工作做实做细，不失时机申报项目，抢占发展先机。安排专项工作经费，为各部门争取财政政策和资金提供有利条件，扩大市和县财政对我镇的转移支付力度，为支持发展、改善民生提供有利支撑。

2、规范收支行为，增强预算管理的约束力。严格支出管理，牢固树立“过紧日子”的思想。按照省、市和县委、县政府关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，坚持勤俭办一切事项，努力降低行政成本。强化预算约束，严格执行机构设置和编制管理，控制人员经费、公用经费等一般性支出。严格控制“三公经费”支出，深入推进会议费、差旅费管理和公务接待制度等。积极推行乡村财政财务精细化管理，把有限的财力重点投入基础设施建设、项目建设和民生实事工程，明显体现了财政对社会事业建设的支撑力度不断增强。

3、增强服务功能，落实惠民政策。一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，积极做好各项农民补贴工作。一年来，共发放各种农民补贴1467.4万元。二是全面发动，积极引导农民参加新农合、城镇居民参加“医保”，全镇参合率完成县下达的95%。

4、加强廉政教育，抓好队伍建设。认真贯彻执行《廉政准则》和财税人员“十要十不准”工作守则，进一步强化财税队伍的思想道德教育和政策业务训练，增强法制观念，提高政策水平和业务能力，建设一支适应新形势和财政事业发展需要的团结务实、廉洁高效的财政队伍。

六、当前存在的突出问题

财政收入增长潜力有限。冷市产业结构单一，没有其他支柱税源项目做保障，财政收入渠道狭窄，加上全县财政体制政策的调整，乡镇财政增收的难度很大。

2022年财政预算（草案）                

一、本级财政收入预算

2022年财政收入安排3328万元，剔除税收目标任务调整因素，比上年增长8 %。主要收入指标安排如下：

1、税收收入1080万元，剔除税收目标任务调整因素，同比增长8%；

2、上级财政补助收入1250万元，包括人员支出基数、其他专项追加；

3、村级组织运转专项补助经费428万元；

4、税收入库奖励280万元；

5、其他政府性基金收入290万元。

二、本级财政支出预算

2022年财政预算支出安排3328万元，比上年同比增长8%。主要支出指标安排如下：

1、税收上解支出1080万元；

2、行政事业费支出1583万元，其中：

⑴、工资福利支出673万元；

⑵、办公费40万元；

⑶、会议费30万元；

⑷、差旅费50万元；

⑸、公务接待费90万元；

⑹、公务用车及其他交通费35万元；

⑺、债务利息支出5万元；

⑻、基本建设支出100万元（以前年度老街改造资金）；

⑼、其他商品和服务支出560万元（含政府采购支出80万元）；

3、村级组织运转经费428万元；

4、党建经费8万元；

5、应急管理经费（安全生产）10万元；

6、食品安全经费3万元；

7、扫黑除恶专项斗争工作经费4万元；

8、禁毒工作经费3万元；

9、人大工作经费10万元；

10、政协工作经费5万元；

11、防汛抗旱工作经费5万元；

12、信访维稳工作经费3万元；

13、武装工作经费8万元；

14、河长制工作经费5万元；

15、保密工作经费3万元；

16、教育工作经费10万元；

17、其他支出160万元。

三、预计收支平衡情况

2022年全镇财政收支平衡情况预计为：全镇财政总收入3328万元；全镇财政总支出3328万元，收支平衡。

四、2022年财政工作的工作重点

各位代表，2022年的镇财政预算编制的各项支出均经过认真测算研究后确定下来的，是积极可行的，公共财政预算收入紧密结合镇财政收入状况，安排较为稳健。2022年我镇财政要大力提质增效，要更加注重结构调整，从“质”和“量”两方面发力。要贯彻县经济工作会议决策部署，巩固和括展减税降费成效。为了确保2022年度财政收支任务的圆满完成，我们应该做好以下几方面工作：

1、要继续积极整合财力，贯彻实施乡村振兴战略。一是继续加大适合镇情的招商，务求实现招商引资的新突破，培植新的财源增长点，增强其对镇域经济的支撑能力。二是继续加大对现有税源的扶持力度，发展基础财源，扶持后续财源，确保财政收入持续稳定增长。三是大力支持现代农业发展，加快推进农业农村现代化。

2、要继续狠抓综合治税，促进财政收入稳定增长。一是坚持依法理财，加强收入分析和预测，把工作的重点放到不断优化收入结构上来，进一步拓宽聚财渠道，有效地整合政府性资产，合法有效的扩大收入来源，缓解资金供需矛盾。二是切实加强税收协控联管工作，做好重点税源监控，努力扩大税源，对全镇重点税源进行全面调查摸底，抓好重点企业和主体税种及零散税源的征收和管理，堵塞税收漏洞，严防收入流失，提升征管质量，做到依法征收、应收尽收，建立健全财政收入稳定增长机制，夯实财力，不断增强政府宏观调控能力。

3、要继续深化改革创新，不断完善公共财政体系。一是要推进涉农资金整合改革试点，有计划地对发改、财政、农业、林业、水利、国土、扶贫、移民等部门涉农资金进行整合，继续完善和强化支农政策体系，积极落实惠农补贴政策，及时足额的发放涉农补贴资金，不断增加百姓幸福指数。二是坚持公益事业建设，把建设美丽乡村作为深化农村综合改革的重要载体，着力建设“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美” 的美丽乡村。三是继续完善村级组织运转经费保障机制，稳步提高村级组织运转经费保障能力，全面提升农村公共服务水平。四是完善乡镇财政体制，理顺分成体制。密切关注省市县财税政策调整，进一步理顺现有财税分成体制，尽最大可能壮大我镇可用财力。

4、要继续规范财政管理，提高镇村依法理财水平。一是推进制度创新，健全机关厉行节约制度体系。从紧从严落实公务消费各项规定，从紧从严控制行政成本，从紧从严压缩“三公” 经费。二是规范预算编制。严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展” 的顺序和要求安排支出预算，进一步扩大预算公开范围，接受社会监督。三是进一步规范村级财务管理，加强村级财务的监管；全面实施村级财务和资产负债双代管；深化村级集体财务审计，加大违规违纪违法犯罪的处理和打击力度。四是强化财政监督，提高财政资金使用效益。充分发挥财政、经管部门的职能和优势，积极组织开展重大项目资金监督检查，重点加大对民生资金的检查力度。确保财政资金安全高效使用。五是要加强政府资产和债务管理。继续规范地方政府存量资产和债务管理，妥善处理存量债务，严控新增债务，着力防范和控制财政风险。六是优化财政支出结构，重视各项事业协调发展。合理调度财政资金，统筹运用财力，加大对民生工程的保障力度，把更多的财力投向公共服务领域。

各位代表，2022年的财政工作任务更加艰巨，使命光荣。我们一定要在党委、政府的领导下，人大的监督支持下，科学谋划，积极施为，开拓创新，扎实工作，努力确保完成2022年各项财政目标任务，全力开创财政改革与发展的新局面！