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安化县2022年部门预算公开表 单位名称： 701016-安化县柘溪镇人民政府 部门公开表1 2022年收支预算总表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、公共财政预算拨款 1,371.92 一、基本支出 1,346.89 一、机关工资福利支出 1,161.68 （一）一般公共服务支出 1,087.13 二、政府性基金预算拨款   1、工资福利支出 1,161.68 二、机关商品和服务支出 166.59 （二）外交支出 三、财政专户预算拨款     基本工资 436.57 三、机关资本性支出（一） （三）国防支出 四、其他收入     津贴补贴 130.19 四、对事业单位经常性补助 （四）公共安全支出     上级补助收入     奖金 11.83 五、对事业单位资本性补助 （五）教育支出     附属单位上缴收入     绩效工资 190.13 六、对企业补助 （六）科学技术支出     其他收入     机关事业单位基本养老保险缴费 123.93 七、对个人和家庭的补助 43.65 （七）文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余     职业年金缴费 八、债务利息及费用支出 （八）社会保障和就业支出 135.55     职工基本医疗保险缴费 46.47 九、其他支出 （九）社会保险基金支出     其他社会保障缴费 11.62 （十）卫生健康支出 56.29     住房公积金 92.95 （十一）节能环保支出     其他工资福利支出 118.00 （十二）城乡社区支出   2、商品和服务支出 166.59 （十三）农林水支出     因公出国境费 （十四）交通运输支出     公务接待费 37.91 （十五）资源勘探工业信息等支出     公务用车运行维护费 5.00 （十六）商业服务业等支出     其他商品和服务支出 116.60 （十七）金融支出   3、对个人和家庭的补助 43.65 （十八）援助其他地区支出     离休费 （十九）自然资源海洋气象等支出     退休费 （二十）住房保障支出 92.95     抚恤金 （二十一）粮油物资储备支出     生活补助 （二十二）国有资本经营预算支出     奖励金 （二十三）灾害防治及应急管理支出     其他对个人和家庭的补助 25.70 （二十四）预备费 二、项目支出 （二十五）其他支出   专项工资福利支出 （二十六）转移性支出   专项商品服务支出 （二十七）债务还本支出   专项对个人和家庭的补助 （二十八）债务付息支出   债务利息及费用支出 （二十九）债务发行费用支出   资本性支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出   对企业补助   其他支出 本 年 收 入 合 计 1,371.92 本　年　支　出　合　计 1,371.92 本　年　支　出　合　计 1,371.92 本　年　支　出　合　计 1,371.92 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余 收  入  总  计 1,371.92 支  出  总  计 1,371.92 支  出  总  计 1,371.92 支  出  总  计 1,371.92 部门公开表2 2022年财政收支预算总表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、公共财政预算拨款 1,371.92 （一）一般公共服务支出 1,087.13 1,087.13 二、政府性基金预算拨款 （二）外交支出 三、财政专户预算拨款 （三）国防支出 四、其他收入 （四）公共安全支出     上级补助收入 （五）教育支出     附属单位上缴收入 （六）科学技术支出     其他收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余 （八）社会保障和就业支出 135.55 135.55 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 56.29 56.29 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 92.95 92.95 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1,371.92 支出总计 1,371.92 1,371.92 部门公开表3 2022年部门一般公共预算基本支出表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 合计 1371.92 1371.92 201 一般公共服务支出 1087.13 1087.13   20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 1087.13 1087.13      2010301     行政运行 1087.13 1087.13 210 卫生健康支出 56.29 56.29   21011   行政事业单位医疗 56.29 56.29      2101101     行政单位医疗 56.29 56.29 208 社会保障和就业支出 135.55 135.55   20805   行政事业单位养老支出 123.93 123.93      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.93 123.93   20899   其他社会保障和就业支出 11.62 11.62      2089999     其他社会保障和就业支出 11.62 11.62 221 住房保障支出 92.95 92.95   22102   住房改革支出 92.95 92.95      2210201     住房公积金 92.95 92.95 部门公开表4 2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1371.92 1205.33 166.59 301 工资福利支出 1161.68 1161.68   30101   基本工资 436.57 436.57   30102   津贴补贴 130.19 130.19   30103   奖金 11.83 11.83   30107   绩效工资 190.13 190.13   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 123.93 123.93   30110   职工基本医疗保险缴费 46.47 46.47   30112   其他社会保障缴费 11.62 11.62   30113   住房公积金 92.95 92.95   30199   其他工资福利支出 118.00 118.00 302 商品和服务支出 166.59 166.59   30217   公务接待费 37.91 37.91   30228   工会经费 7.08 7.08   30231   公务用车运行维护费 5.00 5.00   30299   其他商品和服务支出 116.60 116.60 303 对个人和家庭的补助 43.65 43.65   30306   救济费 8.14 8.14   30307   医疗费补助 9.82 9.82   30399   其他对个人和家庭的补助 25.70 25.70 部门公开表5 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 单位名称 2022年 2021年 “三公”经费增减变化情况说明 合计 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 因公出国（境）费 合计 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 因公出国（境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 42.91 37.91 5.00 安化县柘溪镇人民政府 42.91 37.91 5.00 74.9 39.9 30 5 部门公开表6 2022年单位政府性基金预算支出表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 合计 201 一般公共服务支出   20103   政府办公厅（室）及相关机构事务      2010301     行政运行 210 卫生健康支出   21011   行政事业单位医疗      2101101     行政单位医疗 208 社会保障和就业支出   20805   行政事业单位养老支出      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出   20899   其他社会保障和就业支出      2089999     其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出   22102   住房改革支出      2210201     住房公积金 部门公开表7 2022年部门收支总表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、公共财政收入 1,371.92 （一）一般公共服务支出 1,087.13 二、政府性基金收入 （二）外交支出 三、财政专户收入 （三）国防支出 四、其他收入 （四）公共安全支出     上级补助收入 （五）教育支出     附属单位上缴收入 （六）科学技术支出     其他收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余 （八）社会保障和就业支出 135.55 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 56.29 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 92.95 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 收  入  总  计 1,371.92 支  出  总  计 1371.92 部门公开表8 2022年部门收入总表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 合计 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款 其他收入 上年结转 上级补助收入 附属单位上缴上级收入 其他收入 合计 1371.92 1371.92 201 一般公共服务支出 1087.13 1087.13   20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 1087.13 1087.13     2010301     行政运行 1087.13 1087.13 208 社会保障和就业支出 135.55 135.55   20805   行政事业单位养老支出 123.93 123.93     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.93 123.93   20899   其他社会保障和就业支出 11.62 11.62     2089999     其他社会保障和就业支出 11.62 11.62 210 卫生健康支出 56.29 56.29   21011   行政事业单位医疗 56.29 56.29     2101101     行政单位医疗 56.29 56.29 221 住房保障支出 92.95 92.95   22102   住房改革支出 92.95 92.95     2210201     住房公积金 92.95 92.95 部门公开表9 2022年部门支出总表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 合计 1371.92 1371.92 201 一般公共服务支出 1087.13 1087.13 0.00   20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 1087.13 1087.13 0.00     2010301     行政运行 1087.13 1087.13 210 卫生健康支出 56.29 56.29 0.00   21011   行政事业单位医疗 56.29 56.29 0.00     2101101     行政单位医疗 56.29 56.29 208 社会保障和就业支出 135.55 135.55 0.00   20805   行政事业单位养老支出 123.93 123.93 0.00     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.93 123.93   20899   其他社会保障和就业支出 11.62 11.62 0.00     2089999     其他社会保障和就业支出 11.62 11.62 221 住房保障支出 92.95 92.95 0.00   22102   住房改革支出 92.95 92.95 0.00     2210201     住房公积金 92.95 92.95 部门公开表10 2022年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 单位代码 单位名称(科目) 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出（一） 机关资本性支出（二） 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出 小计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 小计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 小计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 其他队事业单位补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 小计 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 小计 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 合计 1,371.92 1,161.68 768.71 182.03 92.95 118.00 166.59 7.08 37.91 5.00 116.60 43.65 17.95 25.70 701016 安化县柘溪镇人民政府 1,371.92 1,161.68 768.71 182.03 92.95 118.00 166.59 7.08 37.91 5.00 116.60 43.65 17.95 25.70   2010301   行政运行 1,087.13 886.71 768.71 118.00 166.59 7.08 37.91 5.00 116.60 33.83 8.14 25.70   2101101   行政单位医疗 56.29 46.47 46.47 9.82 9.82   2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.93 123.93 123.93   2089999   其他社会保障和就业支出 11.62 11.62 11.62   2210201   住房公积金 92.95 92.95 92.95 部门公开表11 2022年一般公共预算-政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 单位代码 单位名称(科目) 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出（一） 机关资本性支出（二） 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出 小计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 小计 办公费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 小计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 小计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 其他队事业单位补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 小计 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 小计 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 合计 1,371.92 1,161.68 768.71 182.03 92.95 118.00 166.59 7.08 37.91 5.00 116.60 43.65 17.95 25.70 701016 安化县柘溪镇人民政府 1,371.92 1,161.68 768.71 182.03 92.95 118.00 166.59 7.08 37.91 5.00 116.60 43.65 17.95 25.70   2010301   行政运行 1,087.13 886.71 768.71 118.00 166.59 7.08 37.91 5.00 116.60 33.83 8.14 25.70   2101101   行政单位医疗 56.29 46.47 46.47 9.82 9.82   2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.93 123.93 123.93   2089999   其他社会保障和就业支出 11.62 11.62 11.62   2210201   住房公积金 92.95 92.95 92.95 部门公开表12 2022年政府采购预算计划表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 单位：万元 单位编码 单位名称 采购项目名称 采购项目内容 采购目录 采购数量 资金来源 总计 公共财政预算 基金预算拨款 财政专户预算拨款 其他预算 未纳入专户管理的自有资金 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结余（结转） 公共财政预算小计 公共财政预算拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 小计 公共财政预算拨款结余（结转） 财政专户结余（结转） 纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） 政府性基金拨款结余（结转） 合   计 145.05 145.05 145.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701016 安化县柘溪镇人民政府   墨盒 打印设备 打印设备 320 3.70 3.70 3.70   空调 空调机 空调机 17 9.00 9.00 9.00   打印机 打印设备 打印设备 15 7.00 7.00 7.00 彩色打印机 打印设备 打印设备 6 0.36 0.36 0.36   笔 纸质文具及办公用品 纸质文具及办公用品 250 1.60 1.60 1.60   广告 广告服务 广告服务 600 56.00 56.00 56.00   电脑 台式计算机 台式计算机 15 8.50 8.50 8.50   纸杯 其他纸制品 其他纸制品 200 8.00 8.00 8.00   打印纸 纸质文具及办公用品 纸质文具及办公用品 180 4.60 4.60 4.60 办公用茶 茶叶 茶叶 255 2.85 2.85 2.85 办公座椅 其他家具用具 其他家具用具 30 6.00 6.00 6.00 档案柜 其他家具用具 其他家具用具 40 9.20 9.20 9.20 热水器 热水器 热水器 8 1.44 1.44 1.44 防疫物资 其他办公消耗品 其他办公消耗品 500 5.00 5.00 5.00 显示屏 其他显示器 其他显示器 10 1.30 1.30 1.30 应急物资 其他办公消耗品 其他办公消耗品 100 6.00 6.00 6.00 机关食堂餐桌、椅子、窗帘、碗筷等 其他家具用具 其他家具用具 70 6.70 6.70 6.70 其他（回形针、笔记本等) 其他办公消耗品 其他办公消耗品 250 7.80 7.80 7.80 部门公开表13 2022年单位项目支出绩效目标申报表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 单位代码 单位（专项）名称 支出方向 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注 部门公开表14 2022年部门整体支出预算绩效目标表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 资金总额 按收入性质分 按支出性质分 一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注 701016 安化县柘溪镇人民政府 1,371.92 1,371.92 1,371.92 产出指标 重点工作任务完成 履职目标实现 效益指标 履职效益 满意度 部门公开表15 2022年政府购买服务支出预算表 编制单位：701016-安化县柘溪镇人民政府 金额单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 购买服务项目   资金项目名称    购买服务预算金额   承接主体类别 直接受益对象 预算绩效目标 政府购买服务目录代码 政府购买服务目录名称 具体项目名称 合计   本级安排   上级财政补助   小计 一般公共预算拨款 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 合计

基本信息

所属领域	财政预决算
一级事项	财政预决算	二级事项	部门预算
公开时限	本级政府财政部门批复后20日内	公开方式	主动
公开依据	《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定
公开主体	柘溪镇人民政府
公开层级1	县级	公开渠道和载体	政府网站,部门网站,政府公报