安化县残疾人联合会2022年部门预算公开

作者：发布时间：2021-12-04 09:11 信息来源：安化县财政局浏览数：

第一部分安化县残疾人联合会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县残疾人联合会2022年部门预算公开

第一部分安化县残疾人联合会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育广大残疾人遵守法律，旅行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

6、指导乡镇残疾人联合会工作。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、办理残疾人证。

11、负责残疾人“两项”补贴发放的资格审核工作。

12、智力、精神和重度残疾人的托养服务。

13、残疾人的无障碍设施改造。

14、0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。

15、福利基金会工作的开展。

16、残疾人的康复服务。

17、残疾人的就业培训、就业和创业扶持。

18、残疾人各项权益的落实和维护。

19、残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。

20、承担县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，本单位内设股室3个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育股、信访维权股。

所属事业单位分别是安化县残疾人就业服务所和安化县残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数685.56万元，其中，一般公共预算拨款685.56万元（经费拨款685.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加81.75万元，主要是经费拨款增加81.75万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数685.56万元，其中，社会保障和就业支出666.78万元、卫生健康支出7.42万元、住房保障支出11.36万元，支出较去年增加81.75万元，主要是基本支出增加9.98万元，项目支出增加71.77万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入685.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为176.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为508.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出508.65万元，主要用于残疾人事业一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫和其他残疾人事业支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022年年初预算数685.56万元，其中，一般公共预算拨款685.56万元（经费拨款685.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加81.75万元，增幅13.54%，主要原因是残疾人专项任务指标增加，增加得了项目支出。

2、支出预算：2022年年初预算数685.56万元，其中，其中，社会保障和就业支出666.78万元、卫生健康支出7.42万元、住房保障支出11.36万元，支出较去年增加81.75万元，增幅13.54%，主要原因是残疾人专项任务指标增加，增加得了项目支出。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.59万元，比2021年预算减少15.2万元，减少41.32%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为5.69万元，其中，公务接待费5.69万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我会政府采购预算总额356.55万元，其中，政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算296.55万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆1辆，为特种服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为685.56万元，其中，基本支出176.91万元，项目支出508.65万元。