安化县库区移民事务中心2024年部门预算公开

作者：发布时间：2024-02-05 10:09 信息来源：安化县财政局浏览数：

2024年安化县库区移民事务中心部门预算公开

第一部分 2024年安化县库区移民事务中心部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算公开的表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年安化县库区移民事务中心部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责履行全县移民工作的公益性和服务性职能，提出解决移民工作问题的意见及建议。

2.组织制订全县库区、移民安置区的基础设施、生产开发和移民安置项目规划，并组织实施。

3.负责全县移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶持工作。

4.协助管理全县移民资金，配合查处移民资金使用中的违法违纪行为。

5.协调做好移民稳定工作，负责移民信访接待，调处有关矛盾纠纷。

6.负责全县移民干部业务培训、移民实用技术与技能培训工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我中心内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、建设股、开发股、后扶安置股（政策法规股）。

所属事业单位是安化县柘溪库区资源服务站。

二、部门预算单位构成

安化县库区移民事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算478.31万元，其中，一般公共预算拨款478.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少60.76万元，主要是人员经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算478.31万元，其中，社会保障和就业支出39.15万元，卫生健康支出15.62万元，农林水支出396.08万元，住房保障支出27.46万元。支出较去年减少60.76万元，主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算478.31万元，其中，社会保障和就业支出39.15万元，占8.18 %；卫生健康支出15.62万元，占3.27 %；农林水支出396.08万元，占82.81 %；住房保障支出27.46万元，占5.74 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数364.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算113.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出113.50万元，主要用于主要用于组织制定和实施全县库区、移民安置区项目；处理全县移民遗留问题和开展大中型水库移民后期扶持工作；指导柘溪库区资源统一开发，统筹做好柘溪库区交通建设、旅游开发、水面开发与治理，协助相关职能部门开展钓鱼平台禁钓与处置、库区水域渔政执法、行政执法等工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费30.53万元，比上年预算减少7.5万元，下降19.72%，主要是压缩开支，经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.23万元，其中，公务接待费10.23万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.14万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额59.60万元，其中，货物类采购预算11.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算48.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为478.31万元，其中，基本支出364.81万元，项目支出113.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。