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目 录 第一部分 2022年安化县第五高级中学预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2022年部门预算公开的表格 一、2022年收支预算总表 二、2022年财政收支预算总表 三、2022年单位一般公共预算基本支出表 四、2022年单位一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 六、2022年单位政府性基金预算支出表 七、2022年单位收支总表 八、2022年单位收入总表 九、2022年单位支出总表 十、2022年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2022年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2022年政府采购预算计划表 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2022年单位整体支出预算绩效目标表 十五、2022年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2022年安化县第五高级中学预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。负责完成普通高中教育，为国家培养全面发展的人才。完成上级交办的其他任务。 （二）机构设置。根据编委核定，本部门内设办公室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年单位预算编制范围。 内设办公室分别是教务处、团委、学生处、办公室和总务处。 所属事业单位未设置。 二、部门预算单位构成 安化县第五高级中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算368.03万元，其中，一般公共预算拨款368.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加49.21万元，主要是一般公共预算拨款增加49.21万元。 （二）支出预算：2022年本部门支出预算368.03万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出268.15万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出48.81万元，卫生健康支出19.31万元，住房保障支出31.76万元。支出较去年增加49.21万元，主要是教育支出增加36.27万元，社会保障和就业支出增加6.29万元，卫生健康支出增加2.34万元，住房保障支出增加4.31万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算368.03万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出268.15万元，占72.86%；社会保障和就业支出48.81万元，占13.26%；卫生健康支出19.31万元，占5.25%；住房保障支出31.76万元，占8.63%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数368.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出0万元，主要用于改善办学条件等方面；无其它支出。 五、政府性基金预算支出 2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费2.52 万元，比上年预算减少0.58 万元，下降18.71%，主要是工会经费增加0.42万元，其他商品和服务支出减少1.00万元，厉行节约，规范管理，降低运行成本，进一步压缩机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，主要是一直未预算“三公”经费。 （三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 （四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额156.34 万元，其中，货物类采购预算87.34 万元；工程类采购预算50.00 万元；服务类采购预算19.00 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为368.03万元，其中，基本支出368.03万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022年部门预算公开的表格 一、2022年收支预算总表 二、2022年财政收支预算总表 三、2022年单位一般公共预算基本支出表 四、2022年单位一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表 六、2022年单位政府性基金预算支出表 七、2022年单位收支总表 八、2022年单位收入总表 九、2022年单位支出总表 十、2022年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2022年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十二、2022年政府采购预算计划表 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2022年单位整体支出预算绩效目标表 十五、2022年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
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